美国公司注册介绍

为帮助跨境创业者了解美国公司注册过程,了解美国公司优势与劣势,理解合规与风险,用美国公司身份去破除跨境创业中的各种限制。晨飞博客原创编写这篇美国公司注册与运营基础知识专题指南。专题内容覆盖了美国公司注册流程和费用、雇主识别号EIN与个人联邦税号ITIN号申请、美国公司税务申报、企业年报、银行账号申请以及美国公司注销关闭流程等众多。

关于应该以个人身份还是注册公司身份来经营跨境业务,只能说因人而异,各有利弊。以最简单的方式开展跨境创业是我对跨境新人的建议。个人身份同样可以开展各种跨境业务,比如Affiliate联盟、Fiverr任务平台。这对以兼职心态做跨境业务,业余时间赚点钱的朋友来说还是不错了。随着在跨境领域的经验积累,业务规模的逐渐壮大,个人身份可能就不再适用当下的商业环境了。因为你会发现,缺乏商业身份,很多业务将会受到各种限制。比如入驻一些跨境电商平台,开设商业PayPal账户收款,甚至开设一些广告营销推广账号,都会要求公司的身份。

如果想把跨境创业当成一份事业来做,注册一家公司是很有必要的。我在一个人如何做跨境电商系列教程的第17篇详细介绍了《如何注册一家跨境电商公司 需要注意哪些事项》,可以帮助新人了解学习注册公司的一些基本知识。

注册美国公司

我曾以国内公司身份经营跨境电商平台,并未太多关注海外公司注册话题。前段时间的欧盟VAT改革新法案,海外仓困局、本地化合规以及stripe账号等问题,让我一直纠结是否需要注册海外公司。

为此,翻阅了大量关于美国注册公司的参考资料。很可惜,搜索翻遍了国内的中文内容,也没找到多少靠谱点的信息,反到看到了不少被证实是故意误导的错误信息和套路,百度的东西实在不靠谱了,唯一在知乎上找到一篇价值较高的文章,但仔细阅读,你会发现,原来这是整版整版的广告。Google倒是找到不少有价值的内容,也youtube了一些原版英文视频。谨慎起见,最后,向一个已有三家美国公司的朋友详细求教细节问题,解决了此前的一些疑虑。在分析了众多利弊因素,总结来之不易的经验,这篇文章有一定的含金量。下面详细说来。

为什么要注册美国公司?

  1. 没有外汇管制,资金进出自由
  2. 无须亲自到美国,并且没有验资规定,注册股本无需支付;
  3. 可以允许不在美国经营;
  4. 可以开设美国银行账户,更方便快捷的跨境电商收款;
  5. 以美国公司发邀请函,有助于办理赴美商务签证;
  6. 可以入驻入驻沃尔玛、Overstock、Sears等限制美国公司才能入驻的跨境电商平台;
  7. 在某些平台上可以获得政策关照,包括更低佣金、封号风险、品类限制等;
  8. 美国公司账户可以为自建站申请stripe信用卡通道,
  9. 亚马逊平台提现、可开设美版Shopify,获得Shopify Payment适用权限;
  10. 海运走货量大,货值会超800美元,缴税需要美国税号,可作为美国进口商进行独立清关;
  11. 可开通众多只限制美国公司才能申请的服务;

注册一家美国公司的好处可能还远不止这些,以美国公司身份开展业务可以和美国的本土企业进行公平竞争,得到同等待遇。除此之外,美国法律相对比较完善,也没有那么多要靠关系,走后门办事的套路,人为因素影响会小一些,对于隐私保护与风险防范都做的远比国内要好的多。

美国公司注册

美国公司是否值得去注册?

我并不建议一开始就盲目去注册一家美国公司,特别是在你并没有实际需求的情况下去注册美国公司。如同入驻跨境电商平台一样,相当多的一部分人是为了入驻而去入驻,入驻之后实际上并没有投入足够的时间精力去运营一个电商平台或独立站,同样的事情也发生在我身上。早年开设了大量各种跨境电商平台,但时间精力有限,能专注的只有其中1-2个,繁多的工作反而拖累整个工作进程。但凡有会员用户中向我咨询求助注册美国公司话题时,我都会帮助评估其实际需求,在过去的一二年内,实际上已经劝退了相当多的人不要去注册美国公司。换句话说,还没有到那个火候。

是否值得注册还得看你的业务需求。跨境电商卖家注册美国公司主要出于考虑可以和美国本土企业公平竞争、入驻更多美国平台、为了获得美国税号解决一些实际业务需求、平台和跨境收款工具l可以免费提现到美国银行帐号节省大量中间商服务费。

跨境电商作为贸易商,当达到一定规模的时候,每个月的销售收入动辄几十万甚至上百万美元。如果这个时候,仍然以 payoneer 等第三方收款服务商方式进行收款,那么每个月即便只被收取1%的服务费也是巨额支出。稍不留神,每月就能轻松送出一辆汽车。别觉得这是天方夜谭,这样的卖家大有人在。而如果以美国公司银行账户进行收款的话,不管是亚马逊还是Paypal甚至Stripe都是通过ACH方式入账到美国银行账户,并且这些都是完全免费。(Paypal中国公司和个人提款到美国银行帐号会收取35美元提现费)

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 66

另外,一些其他国家的平台并不直接接受中国卖家的注册申请,而美国公司则是一路绿灯。有的则会在账号权限、冻结封号及促销推广方面进行差别对待,有的会在佣金收取上给予美国公司更低的佣金比例。除此之外,美国公司有自己的税号,对于那些需要税号办理的业务,就不必那么伤脑筋,合法合规坦然面对即可。所以,在我看来,当你已经有了一定的跨境创业经验积累,业务达到一定规模,以美国公司身份来经营跨境业务可能会让你这个行业中占得一些先机,甚至跑的更快一些。

会员区 47

警惕那些注册美国公司的误区

如果谁告诉你,注册一家美国公司就可以移民美国了,请注意,这是胡扯。注册一家美国公司并不困难,少则100-300美元,多则1000美元即可全部搞定。但这和移民美国完全是两码事。美国是全球独一无二的超级大国,其在经济、文化、科技、体育、教育、军事、创新上都是无可争议的霸主。全球排名前10的网站,美国有7个,全球排名前10的大学,美国有5个,全球排名前10的富豪中,美国有8个。美国的全球领先是全面性的,美国移民以吸纳两类人为主,有才能的和有钱的。有才的,行业大神,那些奥斯卡、奥运会、诺贝尔获奖者,在各行各业极其出色的人才,甚至连中国的国粹艺术、武术、刺绣,关键是要顶尖,出类拔萃。千万别信什么注册美国公司就能移民美国的说法,这是两码事。

但如果真要和将注册美国公司和移民美国扯上关系,可能L1签证,即企业高管职业移民。L1签证是企业高管职业移民美国停留居住在美国的一个短期签证,EB1C是申请永久移民的类别,这是两个完全独立的申请,如果企业家想办理移民,近期又无法到美国工作,可以先投资到美国公司形成跨国公司关系,直接申请EB-1C,取得绿卡后,配偶和子女可以在美国工作、学习,企业家可以利用回美证回中国继续打理事业,取得绿卡后5年内并无居住要求,可以同时兼顾中国事业和子女教育。

另一个误区是注册美国公司必须本人去美国,必须由美国人在公司任职。虽然很多欧洲国家在注册公司有要求必须有一名本国人作为股东,比如法国公司即是如此。而美国公司则有所不同,除了特种S型Corporation必须是美国人,甚至是要求本州的美国人,其他的类型公司,外国人都可以申请办理。当然,你也不必真的跑去美国,注册美国公司人在国内,网上即可办理。

注册美国公司到底有多难?

注册一家美国公司实际上会比大家想象中要简单的多。但前提得做足了功课,贸然胡乱注册,可能后期会给你带来一系列的麻烦。

注册公司的难点并非注册流程这些,这些代理机构都会全程帮你搞定。而重点,也是难点在于对各个州的公司运营上的法律法规和税务政策方面的学习了解。美国的公司注册与运营政策与中国有很多不同之处。各个州的法律法规相对独立,注册公司的申请条件、收费情况、年报情况、征税规则都不一样。比如加州的特许经营税每年最低税800美元,而特拉华州则是175美元(根据股本不同也有缴纳300美元),佛州是140美元,而亚利桑那州和新墨西哥州则是0美元。除此之外,每个州的年报规则也不一样,有的是2年一报,大部分是1年一报,比如密歇根州,而有的则不需要进行年报,比如俄亥俄州。而税法方面则复杂的多,分了州税和联邦税,有的州如果不在实地经营可以不交州税,当然 ,这话题不是三言两句就能扯的清的。

所以,在开始一家美国公司之前,学习了解一些关于美国公司的基本的法律法规和税务政策,以免带来不不要的麻烦。

到哪个州注册公司比较合适?

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 67上面也说了,美国的各个州的法律法规都不一样,所以,在开始注册美国公司之前,有必须好好学习一下各个州的注册公司与运营的一些法律法规。好吧,美国有50个州,让一个外行去研读每一个州的法规显然不切实际。别担心,在写这篇文章之前,我花了大量时间阅读了不少相关内容,积累了一些干货。

目前来说,非美国人在美国注册公司最多的三个州分别是特拉华州、怀俄明州、内华达州。这三个州由于相对较低的运营费用以及低税免税政策被视为“公司友好型”州。其中,以亚马逊开店的非美国电商卖家更多的会注册在特拉华州、怀俄明州

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特拉华州被认为是美国公司首选的注册地,财富500强企业中有超过60%在特拉华州注册成立。特拉华州可能更加适合大型集团公司,法律倾向于保护董事会和股东的权利,而内华达州和怀俄明州往往倾向于管理层。对小型私人公司和有限责任公司更具吸引力。特拉华州在涉及管理、股东和兼并与收购等事务方面拥有长达110年的优秀企业判例法体系,很多巨头上市公司经常会有数百起各种各样的纠纷诉讼在法院审理,而大量的判例法提供了很多关于你可以做什么,不可以做什么,做了会有什么可能的后果的参考意见。这些都正是“财富”500强企业被吸引到这个州的重要原因。

以下是在特拉华州注册公司的一些基本情况:

  1. 公司信息匿名制度,股东、董事、职员、公司成员或经理的姓名和地址无法在公共信息中查询到。在公司成立过程中,也无需向特拉华州提供这些信息;
  2. 不需要最低的资本投资;
  3. 没有sales tax销售税
  4. 如果公司不在特拉华州开展业务,则不必向州支付任何所得税;
  5. 没有被要求必须在特拉华州开设银行账户;
  6. 特拉华州注册的公司总部可以位于世界任何地方。没有要求公司必须将总部设在特拉华州,也不被要求必须在该州开展任何业务;
  7. 同一人可以是特拉华公司的股东,董事和职员。董事可以对公司股票的进行定价。可以采纳、修改或废除公司章程;
  8. 外国人持有特拉华州的股票不需要交inheritance tax
  9. 如果公司股东不在该州居住,则在死亡的情况下,该股份不需要缴纳遗产税;
  10. 特拉华州大法官法院是美国最古老的商业法庭,使用法官而不是陪审团。
  11. 特拉华州通过了一整套非常有利于公司并承认合同自由的公司法。特拉华州的“通用公司法律”是美国最先进和灵活的公司法之一。

而内华达州则是目前唯一一个不与美国税务局IRS共享信息的州,怀俄明州则有限共享信息。所以,也有一种说法,如果你的公司在内华达州,美国税务局就没那么容易找你麻烦了。

特拉华州的注册费90美元,但有特许经营税,需要进行年度报告,Corporation是225美元,LLC是175-300美元。;而怀俄明州注册费100美元, 年报费统一为50美元,除非在怀俄明州有实际资产,并且价值高于25万美元。

由于内华达州的费用较高,大多数人选择特拉华州或怀俄明州。那么,我们来重点说说特拉华州和怀俄明州的区别。由于面向商业方面的法律制度,通常大公司都会选择在特拉华州进行注册,也就C-Corporation类型的公司倾向于特拉华州,这也是财富500强公司的聚集地。而对于小企业,比如一人公司,在怀俄明州注册则更有优势。怀俄明州申请费较低,并且大多数情况下年报只有50美元,不必支付特许经营税,也没有州所得税。

说重点的:

对于跨境电商卖家来说,特拉华州更适合大型集团公司,特拉华州没有销售税,销售税实际上是一种用客户支付的税费,商业承担代扣代缴义务,并且如果公司不在特拉华开展业务的话,也没有州所得税。这些对于从事电商业务来说非常重要。也就是说,每年只需支付175-300美元(取决于公司类型),加上年度报告费50美元,完成年报即可。而怀俄明州的费用则更低,50美元年报费用,没有特许经营税,也没有州所得税,怀俄明州是小企业的首选。

应该注册哪种类型的公司?

外国人主要可以选择两种类型的: 有限责任公司(LLC)和C型股份公司 C-Corporation。由于简单性,灵活性和单一税收,LLC是选择最常见类型的实体。而C-Corporation主要由希望获得天使投资或风险投资融资的年轻企业家选择。

Corporation 股份公司

有Inc( Incorporation公司)或Corp (Corporation公司) 的缩写。 股份公司可以出售股票。 股份公司分为C-Corp一般股份公司,C类公司可以上市;以及S Corp 特种公司,S类公司通常不会上市且有公司股东不能有外国人,甚至都不能有外州人。C-Corp负有双重课税,一是按照利润缴纳所得税,二是股东分红后需缴纳个人所得税,成本较高。C-Corp公司规模可以非常庞大,大到可以像谷歌、苹果这样的公司,这种类型适合营运较大的,雇佣多种雇员的企业。

优点:1、股东人数没有限制,2、公司对自己的行为和债务负责,3、股东个人财产受到保护,4、可以上市股票,有较强融资能力,5、联邦税务局对公司的盈利、支出、损失有不同的税率折扣,享受较低税率用来积累成本用于未来的发展;

缺点:成立时间长,费用高,有双重税收,联邦和所在州对公司的运行规范比较繁琐,要按照要求召开董事股东会议,行政支出费用比较高,

LLC有限责任公司:

LLC是美国很受欢迎的一种公司形式。在管理上比较灵活,税收上避免双重税收,公司债权债务与公司成员的债务分开,成员的个人资产不用抵债。从资产保护角度来说,LLC是最合适的。对人数成员没有数量要求,大多数州允许单一成员的有限责任公司。 有限责任公司并不不适合营业额高的公司,因为有限责任公司按照公司的营业额缴税,而营业额越高需缴纳税款越多。

优点:成立容易,费用低。运行中的文档较少,公司中的个人资产受到保护,税收比较灵活,大多数州允许将公司的盈利和损失转入到个人税收,以避免双重课税,外国人不受限制,没有美国国籍、绿卡、持有签证的都可以成立公司;

缺点:并非所有行业都可以使用LLC形式,很多州不允许从事金融业务以LLC形式存在,组织不够稳定,成员的离去或死亡可能导致公司的解散;成员的股份转让会被限制,需要取得其他成员同意;不能通过发行股票方式来融资,有上市计划,LLC就不合适了。

通过上述对比,知道了C-Corp和LLC这两种类型的优点缺点的。但这里忽略了一点非常重要的,就是税务申报手续问题。如果是C-Corp,每年需按照利润缴纳所得税,而这个利润往往可以通过各类支出进行抵扣,在股东没有分红的情况下,不必申报个人所得税,手续比较简便。而LLC则不一样,LLC将公司的盈利与损失转入到个人身上,也就是说每一个LLC成员都得申报个人所得税,而作为外国人在申报个人所得税时,又得申请一个ITIN税号,实际上又会比C-corp要更加繁琐。当然,如果LLC并没有产生实际收益,或者说公司没有经营,并不需要申报个人所得税。每年需要申报5472表和1120表。

For most tax purposes a single member LLC is a disregarded entity, so a nonresident alien who owns an LLC is not required to file separate tax returns. The LLC activity is reported on Schedule C or Schedule E, attached to your individual Form 1040NR. However, beginning in 2017, Form 5472 is required to be separately filed by all single-member LLCs with nonresident alien owners. The form is required to be attached to Form 1120 and filed separately from Form 1040NR. Specific rules for the filing of Form 5472 to report LLC activities are now available. A substantial penalty applies for failure to properly file this form.

所以,如果你是跨境电商卖家,有较高的营业额高,有上市融资计划,初期希望更加简便进行税务申报,那么C-corp的可能是更好的选择。

要花多少钱才能注册美国公司?

上述内容介绍了其中几个州的收费情况。其他的州并非跨境电商卖家首选的注册州,所以,我们仍然以特拉华州和怀俄明州开办C-corp类型公司来讲。

特拉华州:第一次的注册费是89美元,以后每年的特许经营税是225美元;

怀俄明州:第一次的注册费是102美元,以后每年的年度报告费是52美元;

除此之外,还需要付给代理机构的代理注册服务费100-500美元不等、办理税号费用(也可以自己办)、地址服务费用(来接受官方法律函件)、办理银行帐号的费用以及律师服务方面的等等。

以怀俄明州的LLC为例:

通过美国本土代理注册服务商代理的话,注册费用是139美元,首年免除代理服务费(包括地址使用)。每年维护费用需要52美元的州政府年报费用,每年125美元的代理注册服务费(也叫地址服务费),300美元的联邦税务代理费用,填写5472表和1120表。如果需要申报个人所得税,需要再申请ITIN个人税号,委托美国本土注册注册会计师的代理申请费用200美元,需要邮寄护照,也可以花50美元从美国大使馆获得护照认证件进行邮寄。请注意了,如果你的动手能力强,这些代理服务大都可以自己动手申请,如此,可以节省下不少费用。

139美元注册一家美国公司 你没看错,用美国公司做跨境电商 不必再纠结那些麻烦事了

如何低成本注册一家美国公司?

通常来说,注册美国公司需要委托一家代理机构帮助办理具体的手续,当然,这个服务是付费的。代理机构会根据提供的服务的多少收取费用。所以,时常会把服务项目做成一个包的形式进行标价销售。比如注册代理服务、代办雇主识别号码(联邦税号)服务、租用地址服务、代办银行账户服务等等。下面推荐几个主流的代理机构供大家选择参考,以特拉华州注册C-corp公司为例进行对比:

Stripe Atlas

Stripe是一家创新在线收款公司,由爱尔兰的两兄弟创办。主营业务是在线支付收款。我在《跨境电商卖家如何通过香港银行或美国银行账户开设Stripe收款 信用卡收款渠道》文章中详细介绍了stripe的一些背景知识和产品服务。而Atlas则是Stripe推出的另外一项附属业务,帮助那些在stripe上无法开设账户的人群或公司,通过注册美国公司,办理美国银行账户等方式来注册stripe。

Stripe Atlas的服务项目相对固定,只帮助用户注册特拉华州的C-corp公司和开办银行账户。所以,选择Atlas的用户并无法选择其他州或者办理其他类型的公司。

用户只需要填写一个在线表格即可申请,Stripe 会帮其注册一个在特拉华州的C-corp公司,并在美国硅谷银行开设公司银行账户,可接受来自全球的消费者付款,以及办理联邦税号EIN、开设Stripe信用卡收款通道账户。同时,Stripe 也会为通过审核的创业公司提供一些其他服务。例如来自普华永道等会计事务所的税收和法律咨询服务,以及免费在亚马逊的网站托管平台上运作他们的在线业务。Stripe 收取一次性费用 $ 500。包括:

  • 代理公司注册
  • 向创始人发行股票
  • 第一年的注册代理费
  • 办理税号(EIN)
  • 硅谷银行开户,并签发借记卡
  • 美国Stripe帐户
  • 法律需求的免费模板

后续维护成本

  • 每年100美元更新特拉华州注册代理(自动续订)
  • 每月25美元银行账户服务费(当账户余额高于25,000美元则免费)

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也就是说,通过Atlas办理,可以得到

1、合法文件(公司章程、理事会批准组织决议);

2、一个银行账户(与硅谷银行签署银行存款协议和网上银行注册,用于开设银行账户);

3、一家注册公司(公司注册证书);

4、您的公司税号 (国税局表格SS-4,要求税务申报EIN);

5、Stripe信用卡渠道收款账户;

除了上述几家代理服务商外,还有BIZFILINGSINCORPORATE.COM 等公司

Northwestregisteredagent

其实,有仔细对比目前美国主流的几家注册公司代理服务商,NorthWest是比较突出的一家,也是性价比较高的方案:

139美元注册一家美国公司 你没看错,用美国公司做跨境电商 不必再纠结那些麻烦事了

是的,你没有看错,我只花了总共139美元,就搞定了一家美国公司的注册,而且不需要自己额外提供美国收件地址。

如果你希望了解更多关于注册美国公司的个人经验与建议,填写『付费会员申请表』,加入付费会员,获得139美元注册美国公司优惠链接,并获得更多美国公司注册与运营经验分享。

139美元注册美国公司经历

我能理解卖家们对注册美国公司的顾虑,一方面确实没有经验,害怕这是个坑;另一方面,担心高昂的注册与维护成本,最关键一点普遍认为美国公司的报税问题有些棘手。美国各个州的政策都不一样,每个州都有自己的立法权,自己的州可以自己说了算。尽管如此,在美国公司的巨大优势面前,仍然让我下定决心,去注册一家美国公司来拓展自己的跨境业务。事实上,这已经是几年前的经历了,但对相对多的新人来说,注册美国公司却是一段未知的历程。索性,将自己几年花费139美元,在美国怀额明州注册LLC公司的经历发布出来,帮助新人少走弯路。也避免被一些无良中介坑骗。

在美国注册公司的经历

注册过程,请会员区的日志更新内容,按时间顺序更新:

2019-3-19更新

最近安排了比较多的时间在独立自建站上,通过各种选品和关键词分析软件,找了些商机niche,快速搭建了独立自建站,具体的做法,以前的日志更新中也已经分享过一些。

此前,我并没有在seo上下过多少功夫,而是较多的集中在社交媒体的站外引流和平台老客户的二次营销上,忽略了seo的价值。所以,这次计划按照seo策略方式,试着用SEO优化获得自然流量的方式来获得一些站外引流流量。所以,在注册域名的时候,就将seo关键词优化考虑进去了。因为是niche站点,并非以品牌为主,在域名中包含了核心关键词,为了加快速度。考虑再三,注册了一家美国公司,全部加起来一共花了139美元,大概933元人民币,注册的是怀俄明州的LLC。

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这也是目前我所能找到的最便宜的注册方案了。这种价格比起国内代理注册美国公司服务商收取的动辄10000多的收费要便宜的多的多。当然,也许你会问,为什么不自己去diy注册呢?原因很简单,无论如何,你还是得要一个Registered Agent Service的,这项服务的作用是用来收取来自政府、税务局、法院的邮寄材料。美国本地的注册服务商的收费从50美元-200美元不等。而Registered Agent Service通常也会要求当地人当地地址才可以。比如怀俄明州要求:

注册代理人可以是至少十八(18)岁的怀俄明州居民,或者是在怀俄明州经营业务的国内或外国实体,其商业办公室与该注册办事处相同。注册代理商必须在怀俄明州拥有实际地址。邮政信箱或投递箱是不可接受的。如果注册办公室包含套房号码,则必须将其包含在注册办公地址中。
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所以,如此看来,DIY并非最佳选择。
根据合同约定:公司注册信息会在1天内提交给政府,整个注册过程,官方承诺5个工作日之内。
Your company, ****** LLC, will be registered in Wyoming within 1 day. We’ll scan the filed documents to you the same day we receive them from the state. Any original documents sent back from the state will also be mailed to you after we scan and upload it to your online account.
另外,一些小技巧,在我注册这家公司之前,我已经注册了这家公司名字的.com域名,实际上是先找好域名再注册的。因为域名更加稀缺,同时也在美国商标局查询了这个名称并没有人注册过,谷歌、亚马逊以及维基百科上也都搜索过,没有相关联,或者说没有可能引起争议的信息,最后提交了美国商标注册信息,目前处于受理状态。根据以往经验,提前做好核查工作可以帮助提高注册成功几率,这个过程可能长达1年才能变成R标。
接下来的工作是:申请EIN税号、申请Stripe账号、申请Payoneer账号、申请Shopify Payment账号等等。我并无计划申请一个真实的美国银行账号,个人觉得Payoneer的美国银行账号者Velo华美银行,几乎可以完全替代这个需求,也就不必那么麻烦了。

上周六,提交了美国公司注册申请,并且从我的信用卡中扣费了139美元,可以看3月16日的日志更新。碰巧是周末,放假了,美国的怀俄明州政府也不开门,所以,耽误了2天时间,直到今天,实际上是美国时间星期一,收到了州政府的批准文件。告诉我,公司已经注册成功了,现在可以直接在州政府的网站上查询到信息了。然后登录到代理服务商的管理后台,收到一大堆英文文件。

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收到的代理注册商的邮件通知

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在怀俄明州政府网站查询到的注册记录,已经生效

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这个可以理解为股东证,算是公司内部的东西,只是一个模板,内容可以自己填写。

登录代理注册服务商网站后台,

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事实上,在美国注册公司比想象中的要简单的多的多。没那么多条条框框,不需要美国签证、不需要验资、甚至不需要提供任何身份证明文件,你没听说,不需要提交任何身份证明文件,而且费用也非常低廉。至少到目前为止,我一共也才花费了不到888元人民币(139美元),除了交给州政府的官方行政收费100美元,实际只花费了39美元请代理公司代办申请。这种收费标准,即便是在国内代理注册公司,估计也没有哪个公司愿意接手。当然,这里因为使用了注册优惠链接,所以才能够以139美元的优化价格注册成功。无优惠链接直接注册的话,费用是325美元。

注册美国公司

这里不得不说中国和美国之间的商业环境存在的巨大差距的。美国有非常多的代理注册服务商,代理注册商之间也处于充分竞争状态,价格战只是其中非常重要的一部分,他们更看中长远利益,希望通过自己的服务与支持留下客户,获得来年的125美元的registered agent services(每年都会有)。registered agent services不同服务商的收费也不一样,普遍在50-200美元之间。所以,当客户在这一年的服务过程中认可了这家代理注册服务商的服务时,第二年也就不会去换registered agent services,如此,服务商就能赚取这项收入,年复一年。说白了,这是做长远生意。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 79

或许是因为信息不对称,缺乏竞争,中国的一些服务商就完全不是这么回事了,糊弄到一个是一个,所以,你也能很容易找到那些动不动就收费10000人民币的注册服务商。关键一点,业务水平还水的一塌糊涂,一问三不知。因为这对他们来说,这就是一锤子买卖。所以,注册美国公司的事情,最好还是交给美国本土的注册服务商来做,价格也比较合理。当然,或许你会说,自己英文不好,无法看懂美国公司注册服务商官网的那些内容,那么,我能给的建议还是不要去注册什么美国公司了,果断放弃这个念头。

这也让我想起了早年写过一篇godaddy主机的文章,试着投放了affiliate推广链接。老外的做法,有些事情,实在是看不懂。因为这款主机的价格只要60美元,而godaddy的返利则高达80美元。也就是说,如果有人通过你的推广链接支付了60美元购买了godaddy的这款主机产品,那么godaddy会向你支付80美元的佣金。这是真正的赔本赚吆喝。但实际情况是,godaddy的本意就是第一年不赚钱,因为他们做过测算,会有超过70%的客户会在第二年续费,甚至第三年、第四年。godaddy的主营盈利则是来自未来的收入。godaddy因为出色的营销策略,成为了全球最大的域名注册服务商,全球领先的主机服务商之一。

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这就是affiliate的魅力,也是跨境卖家需要重视的营销方式之一。我曾在博客中谈论过payoneer公司的一些主营业务。payoneer早年并不做跨境电商业务,其最大的主营业务是affiliate。我第一接触payoneer也是通过affiliate方式了解到。早年收到的支票很多都是affiliate营销投放的广告商寄出来的。affiliate是目前payoneer公司仅次于跨境业务的主营业务。

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虽然,美国公司已经顺利注册完成,但要做的后续的工作还是挺多的。比如要解决独立自建站stripe的收款问题,接下来的工作就是申请EIN税号了。

申请EIN税号并不复杂,同样也可以请代理公司申请。美国代理服务商价格100-200美元之间,外国人注册的美国公司申请会麻烦一些,因为没有社会安全号ssn,并不能像美国人一样,通过网络申请直接获得EIN号码,只通过邮寄材料或者传真。所以,在收费上,也会出现2种不同的价格。比如north,有ssn号,100美元,没有,200美元。关于申请EIN的途径话题,存在一个误解。中国的公司出于美国联邦报税需求,实际上也可以申请EIN号的,并且打电话就可以申请。但如果你来自海外(非美国),注册美国公司,就只能通过传真和邮寄的方式去申请了。不要被一些第三方中介代办忽悠,大多数中国人去注册美国公司,有且只能通过传真或邮寄方式获得EIN。

我属于天生劳苦命,就不那破费了,所以,自己填表发传真自己申请。后续会分享申请EIN过程

2019-3-13更新

注册美国公司代理业务市场需求分析:

昨天,一位会员和我交流了一些关于通过哪种方式注册美国公司的话题。真是不聊不知道,一聊吓一跳。我在很早以前写过一篇《全方位解析如何注册美国公司拓展跨境电商业务》,详述了美国公司的优劣与注册方式。

做跨境电商,美国公司是最畅通无阻的,无论是入驻平台还是收款,均不受限制,并且通过payoneer也能非常方便的将钱转入国内。

有几位会员咨询求助,希望我能推荐一家性价比最高的美国公司代理服务商。根据海外用户的反馈,我分别推荐了incfile和northwestregisteredagent这2家。坦白说,这种推荐也并非我的亲身经历,而是来自海外各个渠道的综合对比和反馈。2家目前是收费最低,价格也基本一致,是性价比最高的美国公司注册代理服务商,其中,普遍认可northwestregisteredagent有更好的服务,incfile有更高的文档支持。所以,我也建议最好同时给2家发邮件求助咨询,真实体验后再来决定用哪家。

昨天,一位会员用户向我反馈,收到了northwestregisteredagent的回复,内容如下:

Thanks for your inquiry.  We would be happy to file your new company, and you can begin that easy process here.  Our fee includes the state filing fee, our $125 registered agent fee for the first year, and then our $100 processing fee to file the Articles and create additional business documents for you.  Also if you would like us to obtain the federal tax identification number, we can do that.  Our charge is $50 if you have a Social Security Number and $200 if you do not.  Processing time with the IRS is within a day or two if you have a SSN, and then anywhere from 2-6 weeks without.  We can’t recommend which type of company to form, but we can tell you the LLC is by far the more common of the two.

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不包括EIN号申请,费用居然高达325美元,这有些出乎我的个人意料。一度以为northwestregisteredagent大幅涨价了。早上,试着找出涨价的原因。结果是我们理解错了。northwestregisteredagent针对不同渠道访问网站的群体定制了不同的价格。

也就是说,如果是直接登录官网注册的花,价格325美元。而如果通过第三方联盟推荐或者代理服务商的话,价格只需要149美元。2个不同渠道相差2倍。也许你也会问,为什么我的只需要139美元?答案也是第三方推荐。就是说,你通过不同渠道享受的价格都不一样。分别是325、149、139美元,虽然价格悬殊,但实际得到的服务都是完全一样。尽管如此,即便以最高的325美元来看,也比你找国内的服务商要便宜多的多。

我试着去翻阅northwestregisteredagent的affiliate计划,通过第三方联盟推荐的价格不仅比官网直接注册的价格要低得多,而且官方还会给每个推荐奖励高达60美元的,也就是说,赔本赚吆喝,因为代理费也要49美元。

不过northwestregisteredagent对于affiliate项目描述也非常诚恳,他们的利润将主要来源于第二年的registered agent service费用。

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会员用户也向我反馈了国内一些代理服务商的注册美国公司的价格。

国内代理服务商普遍在10000人民币(据说最便宜)以上,而海外服务商则只要999人民币(149美元)你没看错,国内和国外,两者相差1000%。也就是说,接手一个美国注册公司委托,转手给northwestregisteredagent,可以获得高达9000人民币的纯利润,不对,northwestregisteredagent还会作为推荐费,返给服务商400人民币(60美元)。当然,这里还有代办EIN税号的费用。

如此悬殊的差价,让人瞠目结石。也就有了,搞跨境赚钱不容易,做跨境周边赚钱太简单了这种感概。

历时14天成功申请EIN联邦税号

还是再三提醒那些计划以美国公司开展跨境业务的读者,高度重视合规问题,别把这不当一回事。比如这里的美国公司的税务申报问题:

美国国税局IRS对未按时提交5472表格的有限责任公司进行处罚。(提交“不完整”的表格5472会被视为迟交,也将受到处罚)

对于迟交或未提交5472表格,您的LLC公司将被处以10,000美元罚款。美国国税局IRS的评估通常会附带一份通知,提醒您在90天内提交5472表格。如果您未在该宽限期内提交,则IRS将再处以10,000美元罚款。之后,IRS将每隔30天罚款$ 10,000,直到你最终提交5472表格并支付费用。

仅仅是罚款么?IRS也可以根据税收法典720372067207进行刑事指控。

EIN联邦税号申请经历

当然,今天重点不是讨论这些问题,关于报税合规问题会在日后进行更新分享。今天来分享一下早上刚刚收到的美国公司EIN雇主识别号申请经历。从申请注册美国公司到正式获得税号,掐指一算,两周时间。翻阅两一下注册账单信息,3月16日向美国代理服务商提交的注册申请,碰巧周末,政府部门没上班,3月18日得到邮件通知注册成功,然后在州政府网站上已经能够查询到了。

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利用了一些时间仔细阅读了IRS上关于非美国人注册美国公司申请EIN号的详细文档,然后填写了申请表格,大概过了一周之后,也就是3月25日通过传真方式向IRS提交了申请。

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根据IRS官网信息,如果利用传真方式申请,通常会一周之内同样以传真方式回复。然后,隔三岔五的去检查传真信箱,快10天了也没有收到回复。一开始,我还担心是不是自己的传真号没有填写区号导致无法收到,所以,又性急的重新传真了一次。直到今天早上,4月10日,终于收到了IRS的传真回复。打开文件之后,立马傻眼了。回复的税号居然是手写的,太潦草了,加上传真过程中的图损,让我猜猜里面的税号,数字猜了小半天。21世纪的美国还是停留在上个世纪的传真+手写状态,我也是醉了。

ein

尽管如此,还是很开心。自己动手DIY,不只节省下了那200美元的代理申请费,也是一种探索。另外,IRS会将印有EIN号的正式书面文件通过平信邮寄到您指定的地址,通常来说时间为四周左右(实际上收到传真后,第二天邮寄的信件就到了),内容如下:

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我觉得这个都是你们不断试错 不断总结的经验 这对我来说用处很大 如果没有你研究美国开公司的话 我自己投入精力去研究的话 花费的时间成本都不止这些注册的钱 所以我觉得能一起研究讨论 互相学习 还是很有必要的。

还是那句话,我并非专业人士,也担心因为自己的不专业误导大家。一直以来,我都坚持原创,结合自己的跨境电商经营经历和个人理解去写文章。在我看来,没有真实经历与卖家体验,七拼八凑出来的文章反而会误导大家。当然,即便在当时来说是正确的,但跨境行业是在不断更新迭代,各种政策条款也在变化,难免也会出现一些过时或者错误的内容。所以,我更建议所有读者在阅读晨飞博客文章的同时,多一些自己的思考,切勿人云亦云,养成独立思考的阅读习惯,这样可以避免误导。我不是什么专业律师或会计师,这里也不提供法律或税务建议。如果您需要法律或税务建议,请咨询律师和/或合格的税务专业人士。谢谢。

疫情期间EIN申请进度

2020年的疫情让全球一度停罢,同样的也影响到了IRS的各项工作。原先2周时间即可签发的EIN,现在延长到了几个月之久。这个消息也从代理注册服务商的官网和会员用户的反馈得到证实:

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从一些会员用户的反馈中,也可以证实3个月左右的审理周期。

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当然,这些真实经历写成的文章也澄清了网络上很多关于申请EIN的一些错误的说法。比如说必须通过代理才能申请的说法。在这里是说不通的。

自己动手DIY并不复杂,但需要一些耐心。委托美国注册代理商申请的价格大概在200美元左右,注意了,有些服务商价格很低,两者之间有一些区别。如果有SSN,只要在线填表即可马上获得EIN号,找代理帮你填,价格自然便宜也说得过去,但如果没有SSN,并且是为注册的美国公司申请EIN,根据IRS官网明确说明,只能通过传真或者邮寄这两种方式申请,委托代理价格也就更贵一些了。当然,或许你也听闻过有人直接打电话就能申请到,事实上,确实如此,但这里有一些误解。也就是说,如果你的国内公司有美国联邦报税需求,确实是可以从国内打电话到IRS申请EIN号的,并且这个EIN号是电话里马上就会给到。但如果你是给自己的美国公司申请,电话这种方式就行不通了,只能传真或者邮寄。

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通过什么渠道申请比较好?

如果动手能力强,自己申请是最好的,也是最推荐的方式。

申请表格并不复杂,也有明确的说明模板,自己填写,我的经验告诉大家,能自己做,就尽量自己做吧。自己申请完全不是问题。填完表后,网络上找个电子传真发送即可,然后,就等待结果。另一种方式是自己邮寄。不过,如果从国内通过邮寄信函方式邮寄,大概率会寄丢,或者收不到回函。稳妥的方式,走商业快递。这里有个小技巧,可以参考一下。

TravelingMailbox 是一家美国地址服务商,全美有超过25个地址可用用户租用使用。 TravelingMailbox 的有自己独有的特色之处,分别是寄信、收发传真以及支票存入服务。

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寄信:上传pdf文件, TravelingMailbox 将帮你打印文件,并邮寄到指定地址;

传真收发:这是项免费的服务,适用于所有计划的用户;

存入支票:很多平台仍然以支票方式作为付款方式,当收到支票后, TravelingMailbox 将帮你转发给你的银行,完成支票资金存入。比如来自PayPal的余额提现。

通过代理申请EIN,这里存在一个误区。很多代理公司官网会明确注明EIN代理申请的价格,但请注意,价格过低的,大都适用于拥有SSN社会安全号的用户注册的美国公司,他们通常在IRS官网在线申请,填表后可立即收到EIN号码。而没有SSN的,有且只能通过邮寄和传真这两种方式进行申请。目前市场上的代理价格价格在200美元左右。

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当然,你也能从Fiverr找到一些速度超快的申请代理。这种申请很诡异,我并不确定他们是通过哪种渠道获得。并且,之前也用户反馈过,自己填表申请获得过一个,然后由委托 fiverr 上的人又申请到了一个。一个公司,两个税号,迷惑了。

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EIN表格填写详细说明

请注意,下图是以2017年版本为例,SS-4表格可能会更新,建议到IRS官网下载最新版本的SS-4申请表,以下内容仅供参考。

EIN(右上角)
您将在表单的右上角看到“EIN”框。不要在这里输入任何东西。美国国税局将在批准您的申请后在此字段中输入您的EIN号码。

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1、实体的法定名称(LLC)
输入您的LLC名称,就是您的组织章程(Articles of Organization),组织证书(CERTIFICATE OF ORGANIZATION)中列出的名称完全相同。比如 Chenfeiblog LLC

2、商业名称
也可以理解为商号,大多数外国人注册的LLC公司都没有商号(又名DBA,做生意或虚拟名称),这一栏可以空白。

3、执行人,管理人,受托人,“照顾”姓名
留空。该字段不适用于获得EIN的LLC。

4a和4b:邮寄地址
在第4a和4b行输入邮寄地址,美国国税局可以向您发送提醒和税务文件。

这里的地址可以是美国地址,也可以是非美国地址。这个地址必须可靠,并且能够定期接收到邮件。这也是你日后向IRS提交纳税申报表时使用的地址。

建议使用美国地址,以方式邮寄信件丢失。上面提到的 TravelingMailbox 的地址可以接受 IRS的信件。

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注意:
•如果地址是非美国地址,请务必输入城市,省(或州),邮政编码和国家/地区名称。输入完整的国家/地区名称,不要缩写。
•如果您将来需要更改您的邮寄地址,您可以通过向IRS提交表格8822-B来更改,这些服务是免费的。

5a和5b:街道地址(如果不同)
你可以将5a和5b留空。

6、主要业务(LLC)所在的县和州
输入您的LLC所在的县(不是国家/地区),这将是您的公司的主要地址或您公司的注册代理地址。

示例:Sheridan, Wyoming

7A、责任方名称
责任方必须是一个个体的人,我不知道用法人代表来理解是否恰当。

如果您是单成员Single-Member LLC,您将成为责任方。

如果您是多成员Multi-Member LLC,任何LLC成员(所有者)(包括您自己)都可以成为责任方。

7B、SSN,ITIN或EIN(负责方)

填入“Foreign”。

注意:如果您的公司是由另一家公司(“母公司”)投资拥有,则您不能使用您的母公司的EIN。这里同样必须输入“Foreign”。而且你还必须在7a一栏中填写一个人的名字(不是公司)。

8A、这是一家有限责任公司(LLC)的申请吗?

勾选“Yes”。

8B、如果8a为“Yes”,则输入成员的数量

Single-Member LLC:输入“1”。

Multi-Member LLC:输入您LLC中股东成员的总数。

注意:如果您的LLC是另一家公司(或多家公司)拥有的子公司,请输入拥有此LLC的公司数量。

8C、如果8a是“Yes”,LLC是否在美国成立?

选中“Yes”。虽然您的LLC是外资企业,但您的LLC仍然是在美国成立的。

9A、实体类型

此项最复杂,因为直接设计到你的报税方式。所以,建议您最好在决定公司税务方式之前与专业的会计师进行咨询沟通。
•“外国人”一词是指非居民外国人。
•“美国人”一词是指美国公民或美国居民外国人。

美国居民的税收很复杂,外国人的税收更复杂,为了避免误导,这里无法提供确切的税务协助或建议。请理解。

Single-Member LLC(外资):
如果您拥有foreign-owned Single-Member LLC,您可以选择作为被忽视的实体(Disregarded Entity)或者 C-Corporation方式报税。

– 如果您希望将您的LLC视为被忽视的实体(Disregarded Entity),请勾选“ Other (specify) ”并在后面输入“ Foreign-owned U.S. Disregarded Entity ”。

– 如果您希望将您的LLC视为C-Corporation,请勾选“ Corporation (输入要提交的表格编号) ”并在后面输入“ 1120 ”。在你收到EIN后,您必须提交表格8832按照C-Corporation进行选举。

•所有外资独资有限责任公司的无视实体必须每年提交5472表格。更多信息:表格5472和外资有限责任公司。
•如果您的Single-Member LLC由外国公司拥有,则您的LLC将被视为母公司的分支机构或部门,以用于税务目的。

Multi-Member LLC(外资):
如果您拥有外资拥有的Multi-Member LLC,您可以选择作为合伙企业Partnership或C-Corporation征税。

– 如果您希望将您的LLC视为合伙企业,请勾选“Partnership ”。

– 如果您希望将您的LLC视为C-Corporation,请勾选“ Corporation ”并在后面输入“ 1120 ”。收到EIN后,就必须提交表格8832以进行C-Corporation选举。

9B、国家和外国(如适用)

输入您的LLC成立的州。使用州的全名。不要使用缩写。

例如,输入“Florida”,而不是“FL”。

10、申请理由

选择“ Started a new business (specify type) ”,然后在右边输入您的LLC的业务类型。比如:Retail

您可以查看第16选项中的内容。如果刚好你的业务目的相匹配,复制粘贴内容到这里就行。

注意:你的公司可能会有多个用途,多个产品或服务,这里只需输入主营业务活动即可。

这里填写Retail,零售类别包括直接向公众销售商品的任何类型的商业。 这些物品的销售可以通过店面,互联网,直接销售(目录,邮购)或门到门进行。 还包括在互联网拍卖网站上销售商品的个人。

11、日期业务开始

输入公司获得州政府批准的具体日期(月,日和年)(也就是LLC生效日期)。查看您的LLC批准日期的批准的组织章程,组织证书或组建证书(不同州的不同表格)。

12、财年结束月Closing month of accounting year

是否可以理解为财年结束月。大多数外国人在日历年(1月到12月)征税。如果您的LLC属于这种情况,请输入“December”。

13、员工

大多数外国人不会有美国员工,在这里分别输入“0” “0” “0”。

14、就业税负债

大多数外国人不会有就业税负债,不必填写。

15、支付了第一次工资或年金

大多数外国人不会支付工资或年金,只会输入“N/A”。

16、主营业务

您可以使这一栏和第10栏中输入的内容相匹配。

17、描述16栏的具体业务(商品,建筑,产品或服务)

美国国税局想知道,您的主要产品是什么,提供的服务,正在进行的建筑类型,或您正在销售的商品系列。

只需输入一两句话来解释您的LLC的主要业务活动。

18、此前申请过EIN么?

勾选“No”。

第三方指定人

自己填写的,并且您是负责方,将这4个字段留空即可:

签名和日期:签名并输入今天的日期。

申请人的电话号码:输入您的电话号码。这可以是家庭,办公室或手机号码。此号码可以是美国电话号码,也可以是非美国电话号码。如果您输入的是非美国电话号码,请务必将国家/地区代码放在号码的开头。

申请人的传真号码:如果您通过邮件提交SS-4,则无需输入传真号码。你可以把它留空。如果您通过传真提交SS-4,则必须输入您的传真号码。如果您使用的是我们建议的数字传真,则该号码将是美国传真号码。您也可以在此处使用非美国传真号码。

第2页内容

第2页只是一个表格填写指导信息页面,这一页不需要提交给IRS。

如何提交表格SS-4

您可以通过以下两种方式之一,连同您的组织章程,组织证书和SS-4表格一起,发给IRS:

通过邮件(4至8周)
通过传真(4-7个工作日)

您可以从任何国家/地区将表格SS-4邮寄至IRS。它不一定是来自美国。您在信封上列出的地址与“来自地址”无关。只需将已完成并签名的SS-4表格邮寄至:

Internal Revenue Service
Attn: EIN Operation
Cincinnati, Ohio 45999

注意:美国国税局没有详细的街道地址。以上地址即是完整的地址。(请到IRS官网查询最新的地址信息。)

如果您将SS-4表格传真给IRS

如果您想将表格SS-4传真至IRS以加快审批时间,请将SS-4传真至:

1-855-641-6935 (请到IRS官网查询最新的电话号码。)

您的传真机不需要封面页。您只需将表格SS-4的第1页传真至IRS即可。

五、批准EIN号

现在你只需要等待你的EIN批准。

一旦IRS批准您的EIN,您将收到EIN确认函。

EIN批准时间(邮件归档):
您将在4到8周内通过邮件收到您的EIN确认函。

EIN批准时间(传真备案):
您将在4至7个工作日内通过传真获得EIN确认函。

上述批准时间是美国国税局提供的估算。但是,根据您提交表格SS-4的一年中的什么时间,事情可能需要更长的时间,所以请保持耐心。美国国税局在今年的前5个月(1月至5月)比较繁忙。

六、Form 5472税表要求与处罚

外资的Single-Member LLC,还必须提交表格5472和表格1120。如果不合规申报,美国国税局可以收取10,000美元或更多的罚款。

七、美国国税局联系信息

官方网站:https://www.irs.gov/instructions/iss4

国际部门电话1-267-941-1000。营业时间为周一至周五,美国东部时间早上6点至晚上11点。

EIN部门电话1-800-829-4933。营业时间为周一至周五,当地时间早上7点至晚上7点。

美国国税局只回答一般性问题,他们不会提供税务建议,也无法通过电话向您解释每一项要求。因此,找一位会计师寻求帮助是个好主意。

八、参考范本

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美国公司税务申报

提示:本文中包含的信息仅用于一般信息和教育目的,无意针对您的业务需求提供法律建议。如果您需要法律、税务、财务建议,则应咨询律师、注册会计师等专业人士。

我并非专业人士,尽管我试图保持信息的最新性和正确性,但无法对这些信息的完整性,准确性,可靠性,适用性或可用性作出任何形式的明示或暗示的陈述或保证。因此,对采纳此类信息所产生损失需要完全由您自担风险。

上面的提示也告诉大家,我不是什么律师、也不是注册会计师,在涉及到美国税法相关问题上,需要更加严谨对待。我在下面所分享的内容来源于个人对美国税法知识的基本学习储备以及个人经验理解,在专业程度上远远不及专业人士,如果你有美国税法方面的问题,建议向美国本土注册会计师寻求咨询帮助。

美国税法基础知识

谈到美国税务之前,需要了解一些美国税法的基本常识。

美国税制由联邦、州和地方三级构成,联邦层面有公司所得税、个人所得税、工资薪金税、国内消费税、遗产和赠与税和关税,州层面有销售与使用税、消费税、个人所得税、公司所得税等,地方层面有财产税、公司所得税和个人所得税、销售与使用税等。

美国公司所得税针对美国居民企业的全球所得(特定境外关联公司的分红收入除外)和非美国居民企业来源于美国境内的所得征收,美国个人所得税针对美国公民以及居民外国人的全球所得和非居民外国人来源于美国境内的与在美国经营活动有实际联系的所得征收。美国针对个人的税种主要有个人所得税、工资薪金税、遗产和赠与税等。

通俗点说,美国人,全球征税,非美国人只对“来源”于美国的收入征税。当然,这种说法太过笼统,并不严谨,实际情况更加复杂,光把“税务居民”说清,就有一长串的定义,这里就不展开来说了。

另一个是中美税收协定,为避免双重征税和防止偷漏税,中美确定了中美税收协定,但此协议在美仅限于联邦所得税,因此中国投资者赴美投资时仍还需要关注州和地方税收筹划。

投资美股方面,受益于上述两点,作为非美国人提交W8B表之后可以避免资本所得税;作为中国大陆居民,股票现金分红扣税时,中美税收协定约定只被扣除分红金额的10%作为税金。

美国公司税务申报常识

联邦税

以往每年4月15日为联邦税务申报截止日期,受疫情影响,美国财政部和国税局于2020年3月21日宣布,联邦税收备案的提交日期自动从4月15日延至7月15日。不管罚款和利息如何,无论所欠金额如何,纳税人都可以将2020年4月15日到期的联邦所得税付款延期至2020年7月15日。此延期适用于所有纳税人,包括个人,信托和房地产,公司和其他非企业纳税人,以及那些缴纳自雇税的人。

随着疫情影响逐渐减缓,截止2021年3月1日,并未获悉今年将继续延长提交联邦税务申报日期通知。如果你已经注册了美国公司,记住4月15日是截止日期,不提交或者逾期提交都可能导致高额罚款。

美国公司根据注册类型不同,提交的表格也有所不一样,这是一门专业的手艺活,稍微复杂点的,还是找专业会计师去处理。

来自中国的跨境创业者大都会选择注册特拉华州inc或者怀俄明州llc。而llc又分为了单成员或者多成员。对于大多数税收目的,单个成员有限责任公司是一个被忽视的实体,因此拥有有限责任公司的非居民外国人不需要单独提交纳税申报表。LLC的经营活动可以在个人的1040NR表格上的附表C或附表E中进行报告。但是,从2017年开始,所有具有非居民外国人拥有权的单成员有限责任公司都必须分别提交5472表。表格必须附在表格1120上,并与表格1040NR分开提交。现在可以使用提交5472表来报告LLC活动的特定规则。如果未能正确提交此表格,将受到巨额罚款。

For most tax purposes a single-member LLC is a disregarded entity, so a nonresident alien who owns an LLC is not required to file separate tax returns. The LLC activity is reported on Schedule C or Schedule E, attached to your individual Form 1040NR. However, beginning in 2017, Form 5472 is required to be separately filed by all single-member LLCs with nonresident alien owners. The form is required to be attached to Form 1120 and filed separately from Form 1040NR. Specific rules for the filing of Form 5472 to report LLC activities are now available. A substantial penalty applies for failure to properly file this form.

换句话说,在怀俄明州注册的单个股东的LLC公司,进行联邦税务申报时,需要提交1040NR个人所得税申报表、并将经营活动附附表c或者附表E上。

1040nr表  5472表  1120表

如果你是单成员的llc公司,并且在过去的一年当中,没有产生实际运营,没有交易,那么,填写5472和1120表格。

您可以通过以下4种方式进行申报:

1、到irs官网上下载pdf格式的税表,5472和1120表格,自行填表。然后通过传真方式,发送至irs官网提供的传真号码上。自己申报,几乎没有什么额外成本,可以付费3-4美元,租用srfax.com的传真服务完成。(填写参考模板,可以通过微信方式单独找我索要,这里就不再会员区上传,以免外泄。)

2、通过 fiverr 找靠谱的美国注册会计师代理申报,费用大概150美元。有会员反馈过通过这种方式完成的申报;

3、第三种,通过美国irs官网的Acceptance Agent Program名单之中寻找irs官方认证的注册会计师申报;

4、通过国内代理公司申报,极不推荐。国内代理公司缺乏专业知识,价格混乱,大都是接单后,转包给海外的代理机构。

税务申报方面可能还涉及到州所得税申报。

需要注意的是除美国特定的七个州外,其他所有州都对个人征收类似于联邦所得税的所得税(但税率较低)。

目前不对个人征收所得税的州为:

1)阿拉斯加(您实际上因在那居住而获得报酬);2)佛罗里达;3)内华达州;4)南达科他州;5)德克萨斯州;6)华盛顿;7)怀俄明州。

不对工资征收所得税的州包括新罕布什尔州和田纳西州,大多数州都允许联邦豁免条约。但是,有些州不遵守联邦条约的豁免规定。税收协定免税收入的州包括阿拉巴马州,阿肯色州,加利福尼亚州,康涅狄格州,夏威夷州,堪萨斯州,肯塔基州,马里兰州,密西西比州,蒙大拿州,新泽西州,北达科他州和宾夕法尼亚州。

怀俄明州不对公司征税企业所得税,也没有个人所得税。换句话说,免征这些州税实际上降低了税务申报上的合规成本。

销售税

销售税是出售某种商品或者服务时向政府部门缴纳的税种。很多人对销售税存在一些误解。销售税,实际上并非由企业支付,企业所对消费税承担的是代扣代缴义务,也就是说,通常税法允许销售方在出售商品时向消费者代征销售税。

销售税不归美国联邦管,IRS不征收销售税。大部分州都设有销售税或者使用税,州下辖的县、市或税区可能还会征收额外的销售税或者使用税,销售税实际上是各个州政府的主要财政收入来源。消费者是实际纳税人,商品出售方或者服务提供方仅仅是代政府征收销售税,之后要上缴政府部门。各州对零售销售税率的规定各不同,有的州甚至没有零售销售税。

举例来说,你在苹果官网购买了一部iPhone手机,当邮寄到加州时,加州销售税8.56%,当邮寄到华盛顿州时,华盛顿州销售税9.17%,而在加州和华盛顿州之间,还有一个俄勒冈州,当邮寄到俄勒冈州时间,销售税为0。换句话说,俄勒冈是免税州,一次购买能节省下不少的销售税,这也难怪代购大都选择这些免税州。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 100

一般较大的跨境电商平台大都提供代扣代缴服务,在产品销售的同时,会额外收取一笔销售税,这笔销售税会被扣除后,由平台代扣代缴。以亚马逊为例,根据统计,目前全美现在已有43个州交由亚马逊代缴销售税。销售税,由各州负责收取,有些州需要公司申请销售税许可证,没有销售税许可证却向客户收取销售税可能涉及税务欺诈。

2018 年 6 月,美国最高法院规定,各州也可以要求网上卖家根据其在该州内发生的交易量或交易价值(也称为经济联结)征收销售税。对于每个州,用于确定是否具有经济联结的销售阈值各不相同。如果不确定对其他州境内的客户的销售额是否产生了经济联结,请咨询该州的税务机构或当地税务专业人士。

此外,某些州施行税务通知和税务报告法律来确保客户缴纳使用税。如果您在这些州中没有经济联结,但向那里的客户销售产品,则这些客户负责向该州缴纳使用税,而不是向卖家支付销售税。

目前,美国有五个州没有州一级的销售税:包括阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州。虽然州一级不征收任何税费,但仍可能需要收取市级税费。

由于要求和阈值因州而异,销售税在各州的实施政策各有差异,大量的州税务合规工作确实给卖家带来的税务合规程序上的工作。初期卖家,可以重点关注阈值,2021年美国公司注册与运营合规教程指南 101

参考:加州 基本銷售和使用稅演讲稿

考虑到销售情况,加州、德克萨斯州、纽约州、佛罗里达州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚等几个大州需要重点关注。关于销售税分类情况,可以参考 https://help.shopify.com/zh-CN/manual/taxes/us/us-tax-reference

美国税费示例

示例 1

在本示例中,假设您在佛罗里达州奥兰多市经营在线商店。您在其他任何州都没有实体店或经济联结。

  • 如果您向居住在佛罗里达州迈阿密市的客户出售产品,则您需要收取税金,因为您在该州(这是您所在的地点)有经济联结。佛罗里达州是目的地所在的州,因此,特定税率由客户在迈阿密的收货地址的邮政编码确定。
  • 如果您向纽约的客户销售产品,则不会对该客户收取任何税费,因为您在纽约没有经济联结。

示例 2

在本示例中,假设您在宾夕法尼亚州的匹兹堡市经营在线商店。您在其他任何州都没有经济联结。

  • 如果您向居住在宾夕法尼亚州哈里斯堡的客户出售产品,您则需要收取税费,因为您与此州(这是您所在的地点)存在经济联结。宾夕法尼亚州是基于原产地的州,因此会根据您位于匹兹堡的所在地址的邮政编码确定具体的税率。
  • 如果您向纽约的客户销售产品,则不会对该客户收取任何税费,因为您在纽约没有经济联结。

示例 3

在本示例中,假设您在加利福尼亚州的摩根山经营您的在线商店。您可以在华盛顿皮阿拉普的发货中心对订单进行发货。

  • 如果您向加利福尼亚州圣何塞的客户出售产品,则您需要收取税费。您在此州(您的所在地)具有经济联结。州、县和市税根据商店的邮政编码而定。但地区税基于圣何塞买家的邮政编码。
  • 如果您向华盛顿州奥林匹亚的客户出售产品,则您需要收取税费,因为您在华盛顿州(您的发货中心所在地)具有经济联结。州、县和市税根据奥林匹亚客户收货地址的邮政编码而定。

个人报税识别号码ITIN

个人报税识别号码 (ITIN) 是一种国税局核发用于处理税务的号码。IRS国税局核发个人报税识别号码的对象是那些没有社会安全号码 (SSN) 且没有资格从社会安全局取得社会安全号码 (SSN),但是需要有美国纳税人识别号码的人。

ITIN的作用很多,不仅仅是用于报税需求。很多美国的银行对于非美国人申请美国信用卡时,不仅要有美国信用记录,而且还要求必须提交ITIN个人税务识别号码。ITIN还能解决美版PayPal的一些功能限制,使用很多PayPal的高级功能。

ITIN 个人税务识别号码 即个人联邦税号申请方法与注意事项

美国税务申报方式

美国本土注册会计师申报

在运营美国公司的过程中,可能涉及到大量税务合规问题,特别是缺乏财务、税务专业知识的情况下,非专业人士贸然尝试,可能存在一定的法律风险。原则上,专业的事情交给专业的人去处理。

会员用户可进入会员区获得推荐的美国本土注册会计师,可以参考。

自己申报

如果你的美国公司业务很少,或者几乎没怎么运营,为了减少税务合规成本,不妨尝试自己填表申报。请注意,如果是LLC公司,即便公司没有运营,也需要填写5472和1120表格,并将经营活动附表。如果公司实际运营并产生了利润收入,不仅需要提交联邦税表,还需要关注个人所得税申报,申请ITIN,并申报个人税表。

Fiverr代理申报

尽管 fiverr 上存在很多骚操作,但Fiverr上确实能有效解决很多需求,并且价格也更便宜。

通过Fiverr委托专业人士代理申报美国税表

个人报税识别号码 (ITIN) 是一种美国国税局(IRS)核发用于处理税务的号码。IRS核发个人报税识别号码的对象是那些没有社会安全号码 (SSN) 且没有资格从社会安全局(SSA) 取得社会安全号码 (SSN),但是需要有美国纳税人识别号码的人。

IRS官方给出的定义式:

IRS向个人核发个人报税识别号码的目的是帮助他们遵从美国税法的规定,同时使没有资格获得社会安全号码者的报税表和缴纳的税金能够获得有效率的处理与记录。核发这些号码不受移民身份影响,因为无论是税法定义居民或非税法定义居民,都需根据《国税法规》要求在美国报税。个人报税识别号码不得用于申报联邦税外的其他用途。

简言之,出于联邦报税目的,并且没有SSN的外国人,都可以申请ITIN来替代SSN,进行税务申报。

个人报税识别号码的用途

跨境电商卖家申请ITIN的最主要原因是因为注册了美国公司,并且美国公司从美国境内获得了销售收入,并且产生了实际利润。公司将收益分配给股东。而作为外国人,当收到来自美国境内的利润收入时,那么就需要向IRS进行税务申报了。虽然约定条款有些复杂,大致可以理解,个人从美国境内获得的收入,满足一定条件,就需要向IRS申报个人所得税。而ITIN就是你的税号。

举个简单的例子,一个中国人去美国旅游,顺便在拉斯维加斯赌场赢了点钱,当去赌场结算时,发现被扣除了30%的税率。然后,被告知,中国和美国的税务协定约定优惠税率是20%,可以申请ITIN号后,向IRS申请退税,可以退回20%。

当然,实际生活工作中,中国人申请ITIN的目的很大一部分是建立在联邦税申报用途的基础上的。比如,为了规避风险,大多数美国银行拒绝向没有SSN号的外国人开设美国银行账户或者签发美国信用卡时,但是,当你能够提供ITIN号是,绿灯就向你敞开了。

同样的,一些收款支付工具,对于没有SSN的非美国人在申请或解决使用限制,也可以允许使用ITIN来替代。比如,美版PayPal的一些高阶功能。

我需要个人报税识别号码吗?

您符合以下情况吗?

您没有社会安全号码,而且没有资格取得,并且您必须提供联邦税报税识别号码或必须申报联邦所得税表,并且您属于以下任何一种类别。

  • 需要申报美国税表的非税法定义居民
  • 申报美国税表的美国税法定义居民(根据在美国的天数而定)
  • 美国公民/税法定义居民的被抚养人或配偶
  • 持有签证的非税法定义居民的被抚养人或配偶
  • 申请税务协定优惠的非税法定义居民
  • 申报美国税表或申请例外处理的非税法定义居民学生、教授或研究人员

若符合上述规定,您必须申请个人报税识别号码。

进入美国国税局IRS官网 详细了解ITIN申请细则

当你有了美国个人所得税申报需求时,那么,就符合了申请ITIN 个人税务识别号码了。请记住,只有在需要申报联邦税收需求的情况,才符合申请ITIN资格。如果你已经有了自己的SSN号,就无需提交ITIN申请表了。SSN、ITIN、EIN都是联邦税号,只是分配给不同的群体或机构。大多数中国个人出于报税需求,只能申请ITIN。美国人或在美国合法工作的外国人可以申请SSN,企业可以申请EIN,美国以外的公司和实体,同样可以向美国国税局申请EIN。

ITIN申请理由

虽然申请ITIN是完全免费的,但如果因理由不充分,或者不合理,缺乏报税需求依据,那么IRS则可能拒绝签发ITIN号给你。所以,自己申请的话,除了做足功课,详细了解填表细节之外,还需要找到一个适当的理由,再去提交申请。

ITIN申请周期较长,官网显示处理周期需要七周,但疫情期间,实际情况比这个周期要长的多,根据会员用户反馈目前周期在6个月左右。,因需要邮寄护照或者身份公证材料给IRS,漫长的等待和冒着护照丢失的风险,就显得非常不划算了。

可以参考以下情况:

  • 您是合伙人收入,利息收入,年金收入,租金收入或其他被动收入的接受者,这些收入需要接受第三方预扣或由税收协定优惠支付,
  • 您正在与外国声明美国所得税条约的利益,并获得工资或其他补偿;奖学金,助学金或助学金;赌博收入;或者您正在获得应税的奖学金,研究金或补助金收入,但没有要求税收协定的利益,
  • 您在美国拥有的不动产拥有房屋抵押贷款,该抵押需要第三方报告抵押利息,
  • 您已经出售或交换了位于美国的不动产,但买方或受让人可以扣留该财产,或者
  • 作为外国公​​司的非美国代表,您有IRS报告要求,该外国公司需要获得ITIN才能满足TD 9363中的电子提交要求,并提交W-7表格和13350表格,服务。

关于这五个例外的说明,请参见W-7表

为了避免申请被拒绝,尽量避免因申请理由不充分,或者填表不规范等缘故导致的被拒。申请理由,明确点说,就是有明确的报税需求。

理由一:税收协定优惠待遇

美股投资股息税(dividend tax),按照中美避免双重征税和防止偷漏税的协定,中国内地居民投资美股,股息税为10%。而标准税率是30%。但是,30%的股息税并不适用于和美国签订了税务协议的国家。与美国签署了税务协议的国家的居民的股息税税率:中国大陆10%,加拿大15%,日本10%,澳大利亚15%,新西兰15%。注意,香港、新加坡、中国台湾都没有和美国签署协定,因此税率均为30%。

有些券商会在你申请注册券商账号时候,要求提交W8ben表格,以此来确认外籍纳税人身份者,即可享受免扣缴所得税的优惠。这样的话,券商会直接帮你按照10%把税扣掉,你也不需要再填报任何纳税报表。也有的券商会默认按30%预先扣除,用户在收到1042s表之后,则可以向IRS进行税务申报,并要求退还多收的20%的。类似的理由还包括:个人在亚马逊上销售电子书籍、YouTube广告收益、从美国赌场赢钱获得的收入等等。

如此,你就有了理由去申请ITIN了。如下图中的 a 条款。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 102

理由二:美国公司股东报税需求

这条理由更适合注册了美国公司的跨境电商卖家,也就是上图中的 b 条款。当个人从美国公司获取收入或者分红时,就免不了向IRS进行个人税务申报了。Inc类型的公司如果不去分配利润,把利润再投入到公司资本里面用作公司发展,让资本留在公司,股东就不必对未分配的利润交纳个人税。同样的,如果inc公司除了要在公司层面上纳税外,在对利润以分红的方式进行分配,公司股东也要交纳个人分红收入的税款,但公司的亏损又不能让股东作抵减,这就是我们所谓的双重纳税。而LLC公司,特别是单成员的LLC公司,拥有100%股权,在一定程度上是被视为个体身份报税。那么,除非公司没有经营,没有产生实际交易,那么可以不用申请ITIN,否则,就有了联邦税务申报需求,在申请ITIN时,这个理由也就足够充分了。

其中,一位会员用户就反馈了自己如何用美国公司材料委托美国本土注册会计师CAA,去给自己申请ITIN,并最终获得ITIN的过程。一共花费了200美元代理申请费,以及邮寄护照快递费50美元。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 103  2021年美国公司注册与运营合规教程指南 104

ITIN申报方式

可以在申报联邦所得税表时提交W -7国税局个人纳税识别号码( ITIN )申请表。您还需要附上发证机关的原始文件或认证副本,以证明身份和外籍身份。

方式一

W -7表、税表、身份证明、以及外籍身份文件邮寄到:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
PO Box 149342
Austin, TX 78714-9342

只有在提交W-7表申请ITIN时,您的税表才需寄至上述地址。取得ITIN之后的年度可依照表格上的指示申报税表。

如果在提交ITIN的申请文档后的60天内需要您的原件用于任何目的,您可以亲自到国税局的纳税人援助中心或CAA申请。也可以选择提交发证机构出具的经核证的文档副本,而不是原件。您所提交的原件将被返还给您在W -7表格上显示的邮寄地址。你不需要提供回邮的信封。申请人可以附上一个预付邮资的特快专递或快递信封,以加快回信速度。国税局随后会把文档装在申请人提供的信封里退回。如果您的原件在60天内没有被退回,您可以联系国税局。

方式二

亲自前往国税局授权的 认证验收代理人  申请ITIN。这个方式可让您免去邮寄身份证明和外籍身份文件的麻烦。

通过Certified Acceptance Agents (CAAs) 申请,需要支付一定的代理申请费用,比较合理的价格是200美元左右,价格太高或者价格太低,就谈不上合理了。

IRS官网列出了所有符合资格的CAA名录,通过CAA申请的好处是可以大大降低被IRS拒绝的风险。IRS授权CAA审核和验证原始文件的证据,CAA可以使用W- 7( COA )表来证明他们已经通过面对面或视频方式审核并且确认了发证机关的文件正本或认证副本。CAA在访谈期间必须获得了申请人的身份文件原件,才能查看安全特性并鉴定文件。CAA需要连同W- 7( COA )表提交他们已审核的文件副本。也就是说,申请人必须将护照和申请文件邮寄给CAA,而不是IRS。审核后,将通过邮寄回申请人的文件。CAA提交给IRS的文档中,会附上一份Certificate of Accuracy认证书,将有助于提高申请ITIN的成功率。尽管CAA代理申请需要支付一定的代理申请费用,但也是相对比较安全可靠的的方式。

注意:会员用户可从会员区找到我所推荐的美国本土注册会计师事务所,此事务所也是CAA名录中,并且提供中文服务,收费200美元。非会员用户,建议直接从IRS官网名录中寻找联系美国本土的注册会计师事务所。

ITIN

注意事项

中国大陆用户申请ITIN邮寄护照给美国联邦税务局免费申请。但邮寄护照可能存在丢失。(现在全国大多数城市停止办理护照申请与续签业务。)所以,一般建议预约美国大使馆,进行护照公证,50美元/份。然后,在连带美国联邦所得税报税单、w-7表(itin申请表)和护照公证件邮寄给IRS或者CAA代理,进行申请。申请周期较长,目前IRS官网给出的时间是7周,受疫情影响,实际时间可能更长。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 105

通过CAA代理申请需要支付约200美元代理服务费,ITIN也可以自己申请,自己申请就不需要支付什么代理服务费了。实际成本邮寄到美国的挂号信,大概20元人民币,不过对于护照这种高价值证件来说,用这种方式邮寄信件,丢失风险有些大,建议通过商业快递方式邮件,大概100元左右。如果邮寄到IRS,邮寄回来时使用的是平信邮寄。总所周知,邮寄平信,在中国大陆是一个噩梦,大概率会丢失,所以你是愿意冒着护照丢失的风险邮寄护照,还是建议预约美国大使馆或领事馆花费50美元申请申请护照的认证副本证明的方式来替代护照原件。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 106

IRS关于ITIN常见问题

ITIN个人税表

在后续的申报个人所得税时,通常需要提交1040表。

Forms 1040是一个系列的报税表(Tax Return),适用于纳税人申报个人所得税(Individual income)的报税表(Tax Return)。

  • Form 1040 没有后缀的,是给报税身份是Resident 填写的(包括Resident Alien, Resident,和citizen)。
  • Form 1040NRNR代表Non-Resident。是给Non-Resident 个人报税填写的完整的报税表格。
  • Form 1040NR-EZEZ代表easy是给情况简单的Non-Resident 填写的简易版。所以1040NR-EZ 是1040NR的简化版。

其中,1040NR全名是U.S. Nonresident Alien Income Tax Return,即非居民外国人个人所得税申报表。2021年美国公司注册与运营合规教程指南 107
图片来源 taxpanda

详细表格填写教程,请参考taxpanda的《1040NR怎么填 ?查看2020最良心指南

如果你已经正在经营美国公司,并且公司产生了实际收入。根据公司性质不同,报税的表格方式也不相同,原则上建议向注册会计师详细咨询。非美国公民或非美国居民没有ssn号的情况下,通常需要申请ITIN个人纳税人识别号,因为你个人有明确的报税需求。不要排斥申请itin,实际上itin的作用很大,在申请和使用第三方收款工具以及美国信用卡等方面都会有很大帮助。举例来说,在申请美国信用卡时,很多美国银行都要求申请人必须有SSN社会安全号,如果没有的话,则被允许用ITIN替代SSN替代,满足申请条件。如果你已经有了itin,并且有美国信用记录,那么就可以申请到美国很多大银行的信用卡了。

美国公司年报

在经过了一段尝试或转型之后,有的卖家手上已经有了个体户、国内公司、香港公司、美国公司。老实说,维护这些公司的正常运作,在合规与报税以及公司日常运营上所产生的成本并不便宜。其中,国内公司和美国公司是跨境创业者们选择最多的两种方式。也根据自身的实际经验,分享一些。很多人并没有任何公司经营经验,实际上也不了解公司经营的一些必做工作。

如果注册的是国内公司,一方面是工商方面的年报工作,另一方面的是税务申报工作。并不建议自己去管理维护国内公司的这些合规维护事情,特别是并没有任何公司运营经验的新人。

国内公司方面,每年会有一个年报要求,务必在规定时间内完成年报,这是必做工作。逾期未报,会给自己带来不少麻烦。各地对待处理逾期未报,后期补报的政策有所不同,在大城市或者营商环境比较好的城市。比深圳为例,通常一年逾期补报不罚款,二年逾期罚款5000元

商事主体逾期年报:根据《广东省商事登记条例》和有关文件规定,企业自2015年度起,连续两个年度未按规定公示年度报告的,处以5000元罚款;连续三个年度以上(含三个年度)未按规定公示年度报告的,处以10000元罚款。个体工商户未按规定报送年度报告且拒不改正的,处以100元以上1000元以下罚款。

如果是在一些小城市,或者营商环境比较恶劣的地方,可能出现讹诈的情况,罚款多少钱,没准,这就得用江湖上传统套路解决了,有时候靠的是2条中华烟,有时候靠的是红包,有时候就是多跑几趟。别太相信那些岁月静好,根深蒂固的顽疾实际上是很难根除得。另一方面,要知道相当大一部分的地方城市里的基层办事人员,每月拿到手的工资薪也仅仅养家糊口,但抽屉里的中华烟是必不可少的,生活所迫,用什么给你提供服务。

另一方面是税务申报问题。尽管大多数跨境卖家每个季度做的都是零申报,事实上,零申报并没什么问题,也不必担心这些,自商事制度改革之后,取消了验资,注册公司门槛一下子变得很低,于是出现了大量公司。但这类公司很大一部分人是不懂不管不顾,也不实际经营的,能够去主动进行零申报的已经算得上比较重视的了。当然,如果没有经过税务基础培训,想要自己去申报,可能还是有些困难,稍不留神,就会漏了这个漏了那个。坦白说,早年,我自己进行税务申报,因为税务逾期问题,也缴了不少罚款。税务罚款通常按条计算,同样,各个城市的处理方式有所不同,逾期的话,每条100-200元。税没怎么交,罚款没少交。有的营商环境比较好的城市,会灵活处理,对首违不罚。

税务总局:将在税务执法领域推广“首违不罚”清单制度,对纳税人首次发生且危害后果轻微并及时改正的部分违法行为,可以依法不予行政处罚。

我的建议是,如果注册的是国内公司,尽量找个考虑靠谱的会计帮你处理这些工商和税务申报事情。如果每月都是零申报,也不涉及到开发票,兼职会计即可,费用各个地方不太一样,通常200元左右。如果需要账务处理服务,代理记账费用也要相对高些,大致为300-500元/月

另外,少部分地方会有社保要求,每年必须强制缴纳至少1个人的社保费用。自前年起,社保征缴工作由社保局转由税务局负责,意思也很明确,强制社保也是必然趋势。但因突如其来的疫情缘故,很多中小企业经营困难,强制社保的话,必然加剧企业倒闭,这事就没人再提了。

国内公司全国各地政策并不一样,实际产生的成本支出方面也会有所不通。每年的工商合规与税务申报成本最低大致在3000元左右

如果你是注册美国公司,这又是另外一种做法了。美国50个州,实际上就有50个不同公司注册与运营政策。美国公司各州的注册成本普遍不高,少部分除外,但每年的州政府合规申报方面,收费就不一样了。比如加州,每年需要缴纳最低税特许专利税 800美元。有些州是完全免费的或者少量收费。近年来, 随着加州的经营成本以及各种奇葩政策出台,越来越多的公司迁移出加州,有的去了德克萨斯州、有的去了特拉华州,有的去了内华达州。其中原因可在google和youtube上找到。不过,对于外国人来说,选择最多的仍然是特拉华和怀俄明州。

怀俄明州的LLC注册费用是139美元,首年免除代理服务费(包括地址使用)。每年维护费用需要52美元的州政府年报费用125美元的代理注册服务费(地址服务),以及300美元的联邦税务代理费用,5472表和1120表。

For most tax purposes a single member LLC is a disregarded entity, so a nonresident alien who owns an LLC is not required to file separate tax returns. The LLC activity is reported on Schedule C or Schedule E, attached to your individual Form 1040NR. However, beginning in 2017, Form 5472 is required to be separately filed by all single-member LLCs with nonresident alien owners. The form is required to be attached to Form 1120 and filed separately from Form 1040NR. Specific rules for the filing of Form 5472 to report LLC activities are now available. A substantial penalty applies for failure to properly file this form.

如果你的税务申报内容比较简单,每年在州政府层面的年报合规工作实际上是完全可以自己做的,如此也能节省下不少代理费用。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 108

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 109

如果你是注册的怀俄明州的公司,可以直接在州政府官方网站上自行提交年报,费用52美元,2021年已经上涨至60美元。

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过程比较简单,可以完全自己动手完成。怀俄明州也特别制作了年报填写教学视频并发布在YouTube上,视频链接如下:

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 111

YouTube申报教程教程

进入 wyoming 年报网站

当然,如果你不愿意自己动手操作,你的注册代理服务商会有一封代理邮件给到你,支付费用162美元,可以委托代理处理,其中代理收取服务费100美元,另外62美元是交给州政府的。

每年的合规工作,除了这些州政府的年报工作外,还有联邦税务申报要求。联邦税务申报通常截止日期是4月15日,2020年,因疫情缘故推迟到了7月15日。今年可能并不会推迟,保持合规,在截止日期之前完成申报。如果你的公司在去年一年当中并没有实际经营,可以参考我去年发给的零申报税表模板,自行传真申报。如果你的公司产生了实际交易,并且需要申报ITIN个人收入,建议委托美国注册会计师事务所代理申报。

最后,公司注册代理服务商每年还会收取125美元的代理服务和地址使用费用,如果觉得价格过高,在年报的时候,可更换为新的代理注册服务商。

美国公司银行账号申请

当你已经注册了美国公司,并且也成功申请到了EIN号,接下来就是申请美国公司账号了。当然,如果你并没这方面需求,你也可以选择不去申请,并没有明确的法律条文规定,必须得给自己的美国公司申请美国账号。事实上,很大一部分注册的是单成员实体LLC公司,理解为个体独资经营,公司和个人收益相关,索性,就用个人账号来解决收款支付问题,并且,大多数收款是通过ACH方式完成,ACH只认账号和路由号,并不识别账户名称。当然,这只是权宜之计,如果有明确对公账户收款需求,需要开具支票,申请一个美国银行对公账户是必要的。

前段时间,收到一些会员用户的反馈,我想这些反馈,刚好能解决大家关于美国公司银行账号的问题。

晨飞老师,我来和您反馈这两天办理华美银行公司账户的情况:首先说结论,如果公司注册地在加州 纽约州的话,开户会比较方便,内华达 麻省 德州 佐治亚 华盛顿这几个州华美有分行可以开户,但是需要总行审批会麻烦一点;其余州就不支持开立公司账户。

然后我是同时和华美中国分部和美国总部联系了,中国分部这边客户经理说美国公司可以开立账户,但是门槛会比较高,需要月流水50w美金以上或者存入几十万美金,并且需要2000美金账户注册费;美国总部没有提到门槛的事情,但是有提到他们银行不太喜欢跨境电商公司开户,但是华美有分行的那几个州要开的话还是可以开的。所以如果公司在那几个州的,可以联系华美美国总部那边开户,比联系中国这边分部会好一些。

因为我开立美国公司银行账户的主要目的是为了注册美国公司名下的P卡,我公司是在Wyoming注册的,开立华美公司银行账户似乎走不通,所以我打算试着用美国公司法人名下的华美个人银行账户去申请P卡,看看能不能成功。

晨飞老师,新年好!今天美国公司P卡申请下来 太开心了来和您反馈一下。之前我问了客服很多次 他们都说必须用公司对公账户才能注册公司P卡,但是现在开对公账户门槛太麻烦,不死心的我还是注册了个人华美银行账户来申请P卡,没想到也审核通过了!!和客服沟通的时候他们提到过,美国公司这方面要求可能没中国公司那么严格,中国公司注册P卡目前要求添加的首张银行卡一定要是公司对公银行账户的。所以有需要注册美国公司P卡的 还是可以尝试华美个人账户的方式去申请~

注意了,注册美国公司对公账户,EIN是必不可少的选项,开户时,需要提交注册证明文件、章程和EIN信,提前准备好这些。

注册Payoneer美国银行公司账号

如何注销美国公司

很少人会在注册公司的时候考虑注销公司的事情,也很少有人会想到或许有一天,自己的公司会关门歇业。但实际情况是,关门倒闭是常有的事,有的是因为业务调整,有的是盈利能力不如预期,有的是团队合作缘故,有的是资金跟不上等等,不必纠结这些,既然不打算继续运营公司了,那就好好走完最后一步-注销公司。

美国公司和国内公司的注销流程并不相同,事实上,也比国内公司注销要更简单。在谈注销美国公司之前,还是顺带聊一聊国内公司注销手续。

当你不打算继续使用国内公司的时候,不要放任不管,务必进行注销。目前国内公司注销有2种方式,简易注销和普通注销。大部分公司都可以通过简易注销方式去做。不过,简易注销目前在很多地方都不完善。早期,公司只能通过普通注销方式完成,登报声明,清税证明,一个流程走下来,大概小半年过去了。实在太过繁琐,索性,很多公司就扔了不管不顾了,吊销就吊销吧。但前几年开始实行认缴制的商事制度,注册公司不再需要验资,门槛一下子几乎降低到零。然后,全民创业,数百万新公司诞生。随后,新公司的大幅增加,也意味着大量公司需要注销。沿用传统的注销流程,大多数公司只能选择吊销这条路,因为按正常手续走,成本实在太高了。为了解决注销难问题,上层就设计了简易注销制度,试图降低创业者的退出成本。

设计是好的,但一本好经,到了地方上,念着念着就念歪了。官方的文件在一些地方上并不会去严格执行,很多地方实施的简易注销并不简易,仍然需要到税务办理清税证明。我想简易注销真想做到简易,这可能还需要3-5年,还需要克服地方上巨大的利益阻碍。

简易注销只有一次机会,简易注销没有完成的话,只能通过普通注销去做。如果你的公司是注册在小城市或者套路现象频繁,营商环境比较恶劣的地方,别自找没趣,找个靠谱的中介帮你去完成这些公司注销手续,不要自己去做,你会不断碰壁。 也不要相信官方网站说的那些好听的话,过来人的经验,告诉你,说是一回事,但在实际操作中则是另一回事。中介处理,熟门熟路,大概1000-2000元可以帮你解决公司注销问题。

还是想谈谈美国公司注销问题。

不少人注册美国公司属于稀里糊涂,一脸懵逼的。只是知道美国公司可以解决很多跨境电商经营上的限制,优势很多,但对于合规与税务申报问题,就不那么深究了。同样的,在注册了美国公司之后也一直没有实际经营,我想这类的用户并不在少数。维护的话,最少每年也得几百美元。一段时间后,就有了注销美国公司的想法。

以怀俄明州为例,注销怀俄明州的公司实际上很简单,填写一张注销申请表,连同50美元支票邮寄给州政府。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 112

表格可以到州政府官网下载

考虑到付款问题,很多人无法签发支票,比较稳妥的方式仍然是委托代理解决,代理通常收取注销公司费用100美元,连同州政府手续的手续费50美元,总共152美元,大概10天左右完成。

注销后,州政府会发送三份文件给你,如下;注销证书、付款收据、注销申请签收回函。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 113 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 114 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 115

之后,进入州政府官网查询注销信息:https://wyobiz.wyo.gov/Business/FilingSearch.aspx

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 116

到这里,在州层面上的公司注销手续算是完成了。或许你会问,注销公司不需要清税证明么?答案是肯定的。公司是在州政府注册的,跟联邦政府并无多少关系。换句话说,公司注销并不涉及联邦税务,并不像中国一样,需要到税务局开清税证明。像内华达州、怀俄明州甚至拒绝或有限度的将公司所得税信息与美国国税局共享。美国是联邦制国家,各州的政策是独立自主的,州长不是总统任命的,总统和州长吵架是也常有的事情。上述流程,虽然在州层面上的公司是注销了,但联邦层面上的EIN并没有完全关闭。所以,如果你之前申请过EIN,还是需要向IRS申请关闭EIN,邮寄一份EIN申请信,并附上最初签发EIN的信件。在邮寄之前,不要忘记完成此前的税务最终申报。申请信模板如下:

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 117

别忘了,在信中附上之前的EIN签发信。

申请注销EIN需要邮寄信函的方式递交给IRS,通过 USPS, 1stClass递交即可。你可以直接从国内邮寄信函,也可以通过美国地址服务商 Travelingmailbox 提供的代发信函方式邮寄,通过平邮就行,国内邮寄到IRS,大概20多元人民币,两种方式都可以,怎么方便怎么来。地址如下:(建议到IRS官网核实最新地址)

To: IRS Internal Revenue Service

Cincinnati, OH 45999

800-829-4933

IRS的效率历来不高,所以, 邮寄出去了,就不用再去管了。因为往往需要等上半年,甚至更长的时间才能收到IRS关闭EIN的确认信。比如,这份IRS在2021年2月10日收到的申请关闭EIN的信件,过了整整9个月,才收到最终确认信。

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至此,美国公司注销流程就算完成了。其他州的公司注销流程手续和怀俄明州的方法方式类似。虽然处理流程并不复杂,也不需要走后门,或者被套路,但因涉及到法律问题,每个公司的情况也都不一样,谨慎起见,建议在处理公司事务时,还是尽量通过专业的代理去完成这些工作。

美国本土注册会计师推荐

在我看来,美国公司的合规经营,找一家可靠的,并且收费不高,相对比较靠谱的美国本土会计公司是有必要的。原则上,不建议去找国内的会计公司帮你处理美国税务问题,一方面中美税法是两种完全不同的体系,相差太大,不在一个频道上;另一方面,因为信息不对称原因,收费方面也是胡乱报价。原则上,找专业的人做专业的事情,以免把事情搞砸。

如何找到比较靠谱的美国本土注册会计师?

你可以尝试从美国irs官网的Acceptance Agent Program名单之中寻找irs官方认证的注册会计师。

比如明尼苏达州的这家叫GW Carter, Ltd.会计事务所代理申报。请放心,我并非这家会计事务所的代理机构,推荐GW也是基于个人实际体验,我并没有从中获得任何推荐佣金或回扣。

对于这家公司的推荐,之前只面向会员区用户。早在2年前向会员用户介绍过这家公司,2年多的时间,我没有从会员用户中收到任何关于对这家公司的投诉反馈或者抱怨。大概可以理解,这是一家比较靠谱的美国本土注册会计师。所以,现在索性开放分享这个经验,可以帮助更多有需要的人。

之所以选择这家公司,因为相对靠谱,并且收费合理,更关键的是有中文支持,你甚至可以用英文、中文、甚至四川话沟通交流。当你从他们的官网了解一些信息时,甚至可以看到中国人面孔。在你还找不到方向的时候,似乎一下子就找到了对的人,并且是那种即了解中国税法知识,又懂美国税务合规的专业支撑。

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GW Carter, Ltd给我印象最深的是,其专业性特点,流程规范,明码实价,其主营业务也是以针对外籍人士、居民、非居民外国人和双重身份税务服务。

You are given a detailed, fixed fee written quote, based upon the schedule below and the information you have provided to us, before our work begins. If, after work is begun, if it is determined that additional forms are required, we will notify you and obtain your approval for any fee adjustments. Our engagement letter is a secure, web based form that describes each form we will prepare for you, and contains options to exclude the form if you wish, or to include multiple forms. The fee will automatically adjust for changes you make. You can also ask questions through the quote software, or make clarifications, before you accept.

报价清晰,事实上,这里的收费价格也代表了行业标准。

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比如ITIN个人税务识别号的申请,这里明码标注的价格是200美元。

GW Carter, Ltd的完整收费表,请参考这里:https://gwcarter.com/ourfees/

即然有好的选择,就避免通过国内代理公司申报。国内代理公司缺乏专业知识,价格混乱,大都是接单后,然后转包给海外的代理机构。谨慎选择了。比如ITIN办理,GW Carter, Ltd是IRS美国国税局官方CAAs官方认证代理,收费是200美元,而国内的代理是1000美元。

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美国公司注册运营维护税务申报补充问题

美国财政部和国税局已经明确宣布,报税日期截止到2020年7月15日,并且不会再延迟。根据数据统计,往年大概会收到1.5亿份报税申报,目前已经收到了大概1.3亿份,绝大部分纳税申报人已经完成申报,基于这个事实,不再延长申报期限。所以,建议各位注册了美国公司的读者,无论你的公司是否存在交易,是否实际经营,你都应该按照irs的政策申报税务备案。

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如果你是单成员的llc公司,并且在过去的一年(2019年1月1日-2019年12月31日)当中,没有实际运营,没有产生交易,那么,填写5472和1120表格,并且附加上可报告交易即可,会员用户可以参考会员区6月13日的日志更新。

你可以通过以下4种方式进行申报:

1、到irs官网上下载pdf格式的税表,5472和1120表格,自行填表,并附上公司的交易记录,比如注册公司时支付的费用信息。然后通过传真方式,发送至irs官网提供的传真号码上。自己申报,几乎没有什么额外成本,可以付费3-4美元,租用电子传真完成。(填写电子传真和参考模板,会员用户可通过微信方式或邮件方式单独向我索要。)

2、通过 Fiverr 找靠谱的美国注册会计师代理申报,费用大概150美元,有部分会员用户反馈过上通过这种方式完成的申报;

3、到美国国税局官网的Acceptance Agent Program名单(可认证ITIN申请身份文档机构)中寻找IRS官方认证的会计事务所申报,会员区推荐了一家美国本土的相对靠谱,并且收费相对合理,能够提供中文支持服务的会计事务所,这类代理服务收费大概250美元。相对于前2种方式,这种方式价格相对会高一些,但也是最专业、安全可靠的方式。

4、通过国内的代理公司申报,实际上不应该将这种方式作为可选方案。目前来说,国内的跨境税务代理公司普遍缺乏专业知识,价格混乱,商业道德堪忧,经常出现误导客户情况,大都是接单后,再转包给海外的代理机构,谨慎选择。

如果你已经正在经营美国公司,并且公司产生了实际收入。根据公司性质不同,报税的表格方式也不相同,原则上只建议向美国本土的注册会计师详细咨询。非美国公民或非美国居民在没有ssn号的情况下,通常需要申请ITIN个人纳税人识别号,因为你个人有明确的报税需求。不要排斥申请ITIN,实际上ITIN的作用很大。在申请和使用Paypal、Stripe以及美国的信用卡等方面都会有很大帮助。举例来说,如果你的美版Paypal收款量超过2万美元或者超过200笔,出于税收合规要求,Paypal会限制你的收款,但如果你有ITIN,则可以取消这个限制。同样的,在stripe申请时,也是如此。如果你有itin,并且有美国信用记录,那么你就可以申请到美国大的银行的信用卡了。

我们还是回到主题上,这篇文章内容有些杂乱,也是想到什么就写什么,大家就凑合着看吧。

2年以前,大概是2018年4月,我在博客上发布了一篇《全方位解析如何注册美国公司拓展跨境电商业务 如何注册美国公司、在哪个州注册以及最佳注册方式》,这是博客上第一篇关于美国公司注册与运营相关知识的扫盲教程。截止到2020年6月19日,文章阅读量总共11180次。也因为这篇文章,很多跨境电商卖家将目光转向了更加自主的美国公司身份去经营跨境电商。虽然没有做过具体的数据统计,但通过与卖家的沟通交流来看,跨境电商行业中,以美国公司身份经营的卖家已经不再是凤毛麟角了。或者说已经有了一定的规模了。

或许是受信息不对称的影响,很多人对美国公司并不理解,片面的认为非美国公民去注册美国公司会很繁琐,费用也极其高昂,只有那些真正的跨国公司才会去注册美国公司。显然,这么理解的人不在少数。在跨境创业过程中,我与各种各样的美国公司打交道,慢慢的发现,这些公司好像都不是美国人创建的美国公司。

举几个跟跨境电商关联比较明显的例子, Payoneer Inc ,这是一家美国公司,注册地在纽约,但运营团队却分布在全球各地,核心团队则在以色列特拉维夫。比如 Alidropship ,美国公司,注册在加州尔湾,但实际运营团队却在俄罗斯。老实说,这样的美国公司数不胜数。以美国公司身份对外经营业务,但不在美国本土运营,即规避了美国的一些税务要求,又能充分利用美国公司的开放自由信任度的身份特点与全球竞争对手公平竞争。

当意识到美国公司身份的价值之后,2018年,我又陆续花了一些时间整理并编写了几篇关于美国公司注册方面的文章《139美元注册一家美国公司经营跨境电商 不必再纠结那些麻烦事了》,《自己动手为你的美国公司LLC申请美国联邦税号(EIN)》以及《历时半个月成功完成EIN税号申请!分享自己动手申请美国公司EIN雇主识别号(美国税号)的实际经历》。这或许是中文互联网上为数不多的几篇关于美国公司注册与运营方面的知识普及性文章,对真正有需求通过美国公司开展跨境创业的朋友来说,有一定的参考价值。

当然,靠几篇美国公司的基础普及型文章就想完全读懂美国公司,显然有些不切实际。于是,我也不断收到读者的各种反馈与咨询,其中问的最多的问题大概就是公司注册之后的维护成本与税务申报问题。毕竟我不是什么专业的注册会计师,对极其复杂的美国各州税法知识也是一知半解,本着不胡说八道原则,大都建议向读者向拥有专业资质的美国本土的注册会计师或律师进行咨询,以免误导大家。

关于美国的律师和注册会计师的问题,这里面存在一个误区。很多人误以为找这些专业的注册会计师或者律师咨询需要支付高额的咨询费。我本身就拙荆见肘的一小卖家,负担不起这么高的律师费、会计费用,想想也就算了。或许多数人都是这么想的。事实上,这个问题仍然是由于信息不对称造成,美国的注册会计师提供的咨询顾问服务也并非多数人想象的那样。一些美国本土的正规的注册会计师公司也会提供长达半小时的免费咨询服务,然后再根据客户的公司业务需求提供专业的税务合规建议。至于之后是否选择委托这家代理,则由客户自己的选择。

同样的,正规的代理公司做的是长久生意,而不是一锤子买卖,这不是秀水街,漫天要价,开价1000,还价到100,成交。大多专业的会计代理收费方面都会提前明确告知,并且需要在线签署委托代理协议。价格方面,也在多数中小卖家的承受范围之内,至少明码实价。比如一家正规的专业会计事务所通常代理联邦税务申报费用大概350美元,如果公司没有实际经营,代理申报联邦税务备案费用大概250美元,代理申请ITIN号大概100美元等等。按照这个价格标准,然后再去对比你在其他地方所得到的报价。

这两天,花了些时间,从咨询反馈中整理出读者们比较关心的一些内容。希望这些内容可以帮助到大家在美国公司注册与运营以及税务合规问题上少走弯路。

先说美国公司的到底有什么作用。坦白说,我碰到读者对美国公司的需求可谓五花八门,多种多样。随意举三个例子。

1、某位读者在东南亚某国旅游度假区经营民宿短租业务,搭建了网络平台,注册美国公司通过网站招揽欧美游客。

2、某位淘宝卖家尝试移民美国,利用淘宝的业务流水,注册美国公司方式,申请L1签证,办理跨国公司经理移民;

3、受政策影响,某些产品并不面向非美国市场销售,而这些产品又无可替代,注册美国公司,以美国公司身份购买获得;

大部分跨境创业者注册美国公司的目的也只为为了更快速便捷的入驻亚马逊、沃尔玛这些美国主流电商平台,或者为了申请相应的收款通道。

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不过,如果你现在去注册美国公司的目的就是为了去开亚马逊,那么,要小心了。受亚马逊全球二审制度的影响,美国公司同样会被要求提交水电煤气单凭证这些。而疫情下的亚马逊审核标准过于鬼畜,它让你过,即便你是PS,也会过,它要是不想让你过,即便你是完全真实可信的,你也过不了。所以,指望着注册一家美国公司,就可以顺利开设亚马逊账户的历史似乎已经一去不返。

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139美元注册问题

139美元注册一家美国公司经营跨境电商 不必再纠结那些麻烦事了》提到了139美元。有些读者对northwestregisteredagent的139美元存在一些误解,这里做一些解读。

因为并没有美国身份,也没有在美国有实际的经营地址,而根据美国各州的法规政策,在当地注册公司,本地的地址是必备条件,用于接收来自政府、法院、税务的信函,而大多数人都只能委托一家公司代理机构去注册,这类服务通常叫做Register Agent service。Register Agent service一般主要包含代理注册公司服务和为期一年的注册公司所在州的地址服务。这里的139美元,实际上就包含了这2项服务。如果你直接到northwestregisteredagent官网注册,会看到下面这张图,价格是325美元。

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你会奇怪,不是说139美元么?怎么结算的时候变成了325美元呢?因为你并没有通过指定通道进入这个页面,所以,默认情况下就原价。相同的服务,价格相差2倍多。这算是美国公司普遍的一种营销策略了,就跟你在购买海外的各种产品时所使用优化码一样的道理。好了,不卖关子了,如果你是会员用户,有注册美国公司的需求,通过微信或发邮件向我索要优惠通道。

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另一个是地址问题,这个地址和我们此前提到过的转运地址《申请一个真实的美国地址 收信收支票收包裹收退货 转运回国》有所不同。通常付费租用的转运地址不能被用于注册公司用途,除非地址服务商明确表示可以被允许用于公司注册,比如US Global Mail 官网明确写到,地址可以用来接收公司的文件,但不能被用于Registered Agent Service服务。

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而northwestregisteredagent的好处是,在支付了第一年139美元费用后,它不仅提供了一年的Registered Agent Service服务,包含地址服务,还提供了代理注册服务。简单点说,通过Registered Agent Service注册公司,你不要另外在美国租用一个可被用于Registered Agent Service服务的美国地址,你可以直接使用Northwestregisteredagent的地址来完成公司注册,并且政府、IRS、法院的文件邮寄到你的这个地址上时,作为授权注册代理服务商,Northwestregisteredagent经过授权开拆后,会扫描成pdf 文档上传到你账户后台。

这项服务只在第一年免费,第二年如果要继续使用Northwestregisteredagent的Registered Agent Service服务,则需要支付125美元/年。

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关于能够用来收取IRS邮寄的信件问题,我的实践操作经验是可以收取的。但也有会员用户向Northwest反馈过同样的问题,得到的答案如下:

That’s a great question! We actually do not recommend listing our address on the EIN form, for the following reasons: The address does not need to be in the US The address does not need to be in the state you registered in Updating the address with the IRS in the future (you change agents or we move) can be time consuming and difficult — you don’t want important tax information being sent to an unoccupied address Tax forms are often time sensitive and require the original — you want to limit the hands they pass through Using our address does not increase privacy — the IRS knows your home address anyway. Any information given to the IRS is kept private with them. Our address is only intended to be given to the state and is not always accepted by IRS (can sometimes get rejected)

也就是说,Northwest可以接收IRS的来信,但并不建议这么做,最后,用不用,由你自己决定。另外,如果你嫌Northwest的费用贵,其实是可以在进行年报的时候进行更改的,这项费用并没有统一的标准,低的有50美元/年,高的有200美元/年的。Northwestregisteredagent第二年的Registered Agent Service服务价格125美元,价格在行业中是偏高的,实际上,赚的就是续费的钱。

LLC与INC

坦白说,时至今日,我仍然没有完全搞定LLC和INC的各种优势劣势,选择标准以及报税方式。具体到50个州的政策,每个州都不一样,也只能碰到问题,再去查询对应的州的具体政策。所以,但大体来可以理解, LLC适用于中小企业,小卖家,INC则适用于大公司或者集团规模企业。

当然,这种标准是相对的,不是说小公司选LLC么?但是你会发现,Google居然用的也是LLC。好吧,就当我没说过。

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LLC,顾名思义,就是有限责任公司,这种公司可以规避个人连带责任,公司的责任,由公司负责,涉及到法院诉讼,也会落到LLC上,不会转嫁到个人身上,将公司和个人分割开来,有利于个人资产的保护。所以,一般也会建议,公司的钱走公司的账,个人的钱走个人的账,不要混淆。

INC,有时候又会被称为C-Corp,可以理解为股份公司,成员根据股份承担责任和分享权益,另外这里的股份是可以出售交易的。INC通常涉及到双重缴税,就是公司盈利了,缴纳一次公司所得税,公司分红时,股东需要再缴纳一次个人所得税。

两种类型各有优势劣势,但在运营成本上考虑,LLC的年报简单,费用也更低。而INC维持起来比较麻烦,要遵循固定的程序运营,年报费用(有些州成为特许经营税,比如加州800美元)普遍较高,存在双重征税,

关于如果选择,取决于你的业务类型,股东人数以及未来发展规划,建议向你的专业会计师进行咨询。

年报问题

无论是llc还是inc,大多数州都存在年报制度。

年报是保持公司合规的每年的一个必备步骤,类似于国内的工商年报政策。年报是需要支付费用的,费用多少取决于你公司注册所在的州,大概在10美元到800美元之间。年报的到期日也是由各个州自己确定,比如特拉华州是3月1日,德州5月15日,到州政府网站上确定你的公司所在州的年报日期,别忘了,通过你的注册服务商会给你发邮件提醒申报。

也有一些州的公司不需要年报,比如亚利桑那州、新墨西哥州。

EIN问题

EIN,雇主识别号,也叫联邦税号。 按照美国的法律,绝大多数生意或者实体都需要EIN作为美国国税局的识别号码,这样能够处理和税务相关的事宜。 美国的EIN号码适用于在美国境内注册的公司或者实体,在美国境外注册的公司或者实体以及个人。

简单点说,EIN相当于你的公司的身份证号码,你的银行开户、PayPal、Stripe、报税都离不开EIN。当你注册了美国公司之后,下一步要做的就是申请EIN了。

EIN申请并不复杂,你可以参考我的经历,自己填写表格,《自己动手为你的美国公司LLC申请美国联邦税号(EIN)-美国雇主识别号》,然后到IRS找到传真号码,通过传真方式发送。

注意了,非美国公民或居民目前只能通过传真和邮寄纸质文档的方式申请,无法直接在线申请。

这里有一个诡异的地方,不止一个会员用户向我反馈过,自己填表发传真申请了一次,需要半个月时间,等不及,然后又通过 fiverr 付费找人申请,他们2-3天就拿到了EIN号,最后,2个渠道都申请到了,最终拿到2个EIN,并且通过Stripe的EIN真实性核验,发现2个都是真实有效的。根据IRS官网说明,海外用户申请EIN通常需要2周时间,而美国用户申请在线填表,立刻可以得到EIN。所以, fiverr 是通过哪种渠道申请,是否合法合规,目前无法得知。

另外,如果你通过incfile以及美国的其他代理机构申请的话,他们的官网价格大概在70-100美元,但是这个价格只适用于有ssn的美国身份的人申请,在线申请即可获得的。当你支付了这个价格后,会被告知需要额外支付100-200美元不等的费用,因为他们无法通过在线方式帮完成申请。

EIN申请实在谈不上什么难度,原则上,还是建议自己填报,发传真申请,这也是成本最低的方式。

ITIN问题

ITIN,个人纳税识别号。只有具有有效的纳税申报要求或正在提交美国联邦所得税申报表以要求退还超额预扣税的个人才有资格获得ITIN。ITIN仅用于税收目的,并不能用于任何其他目的。如果您没有美国社会安全号码(SSN),并且没有资格获得SSN,但是需要提交美国联邦所得税申报表,则需要ITIN。

同样的,ITIN可以自己申请,也可以委托认证接受代理(CAA)进行申请。委托CAA申请ITIN的费用在100-200美元之间。

ITIN申请积压问题:

自美国疫情爆发以来,ITIN申请处理出现了严重积压,目前2月中旬以后申请的itin,无论是自己申请的,还是通过CAA申请的,大都没有处理消息,初步判断,ITIN 的申请可能会被搁置一段时间,IRS 说税务部门会在 7月31日重开,也有说10月底之前才会正式处理此前积压的ITIN申请。所以, 现在申请ITIN需要保持佛系心态,IRS官方说的6-8周时效已经不可用了,运气好的话2-3个月,当然,等待6个月能获批,也不是不可能。

ITIN是一个比较复杂的话题,国内用户申请ITIN的目的比较多的是在申请美国的信用卡,取消美国的收款工具限制以及完成美国税务申报上。事实上,国内网络上关于ITIN讨论得最激烈仍然是围绕美国信用卡的申请上。

而跨境电商行业的关注点则是在税务申报上。比较多的是注册了美国公司,需要向美国国税局申报。当然,并非所有注册了美国公司的非美国公民或居民都需要申请ITIN,还是那句话,只有当你有报税需求的时候,才有资格或者必须申请ITIN。

举例来说,如果你注册了一家美国公司,但在过去的一年当中,公司并没有实际运营,除了公司注册时支付的费用外,并没有产生其他收入或支持,那么你并不需要去注册一个ITIN。只要完成公司的5472和1120表格,并附上可报告交易即可。因为你个人没有实际报税需求。如果你注册了一家美国公司,实际运营并产生了交易与收入,那么,ITIN则是必须选项,你有了明确的报税需求。

ITIN申请表,也叫w-7表格。下载地址:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

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其中表格内容最重要的也就是开头第一部分,你申请ITIN的理由是什么。我们从上表a到h中,大概能够看出一些具体的理由,国内用户选的比较多的是a和b。

a,可以理解为寻求税收优惠待遇。简单点说,如果你通过一些渠道收到来自美国公司的付款,默认情况下可能会被扣除30%的税费,根据中美税务协定,中国公民可以按10%的税费扣缴,也就是说,你申请ITIN是可以获得更优惠的税务,可以退回20%。

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比如在拉斯维加斯赌场赢钱了,金额比较大的话,赌场可能会预扣30%的税,这时候,你就可以以要求按照税务协定10%的比例征收,从而退回20%的税费了,那么,你就有资格申请个人纳税人识别号。

准备申请文件

根据IRS官网说明,申请ITIN,您需要将W-7表、税表、发证机关的原始文件或认证副本。身份证明方面,IRS建议用护照。也就是说你需要把护照原件邮寄给IRS进行审核,如果是一本白本护照,丢了也就丢了,补办一个120块,但是如果护照上有美签、加拿大签证,那么就得谨慎考虑,万一丢了,补办签证的时间和成本可不低。所以,国内用户的一般做法是到美国大使馆去进行护照公证,需要提前预约,费用大概50美元。也就是说,要么邮寄护照,要么邮寄护照公证件。然后,再附上w-7、税表等相关材料邮寄给IRS的itin处理部门。

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评论

  1. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    czy4444 2018年6月14日 at 上午10:53 - Reply

    这么好的文章,只有4个赞??

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年6月14日 at 下午11:29 - Reply

      这篇文章花了不少时间精力编写,有一定的参考价值,希望能帮到大家。

  2. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    felix 2018年6月23日 at 上午12:58 - Reply

    很棒!赞!

  3. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    blair 2018年9月13日 at 下午9:13 - Reply

    IncFile在前两个产品包中免费提供办理税号ID——>前两个产品包是指?看官网白银账户是没有的,只有黄金和白金账户才有。

  4. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    blair 2018年9月15日 at 下午2:47 - Reply

    晨飞老师,您好!我联系了Infile询问关于怀州注册公司的事,可是他们回复说必须要有美国地址,不接受其他国家的地址,请问这个问题要略好解决?期待回复,谢谢。

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年9月15日 at 下午3:23 - Reply

      很多美国的第三方服务商都有提供地址服务,不过这项服务是需要付费的。google一下,你能找到一大堆。

  5. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    swan 2018年9月18日 at 下午4:41 - Reply

    您好!请问注册后,每年是否需要有报税的环节需要处理?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年11月10日 at 上午12:58 - Reply

      需要。

  6. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    匿名 2018年10月18日 at 下午11:21 - Reply

    一般办下来需要多久呢?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年11月10日 at 上午12:55 - Reply

      每个州的时间不一样,看具体所在州的政策

  7. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    2018年11月9日 at 下午7:19 - Reply

    请问美国银行账户里的钱怎么弄回来?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年11月10日 at 上午12:49 - Reply

      payoneer可以帮你搞定。

  8. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    dailyrs 2018年11月9日 at 下午11:40 - Reply

    晨飞老师,我想问一下,用IncFile注册公司,是不是选择GOLD套餐比较好?我看了一下,好像 银套餐 不包含税号

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年11月10日 at 上午12:39 - Reply

      税号,自己申请即可,diy,国税局网站上有详细的申请向导。

      • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
        dailyrs 2018年11月10日 at 上午12:54 - Reply

        晨老师,您看我理解的对不对?如果要我要注册一个LLC,我可以在IncFile上选择最便宜的银 套餐,然后注册好公司之后,我在上美国国税局去申请美国公司的税号(晨老师,顺便问一下,自己申请税号需要什么费用吗?)。

  9. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    dailyrs 2018年11月9日 at 下午11:46 - Reply

    还有额,晨飞老师,我还想问一下,如果用IncFile注册公司之后,是不是还需要用美国公司注册一个美国银行账号?
    直接用Payoneer 注册吗?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
      roy 2018年11月10日 at 上午12:48 - Reply

      也可以直接申请Payoneer签发的账户。

  10. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Jerry 2019年4月15日 at 上午3:45 - Reply

    晨飞老师我实在youtube了解到你的,这边文章可以说是我见过最好的注册美国公司的文章了,结构条例清晰,而且有明确的解决方案。非常的谢谢你

  11. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Hunter 2019年6月19日 at 上午1:50 - Reply

    非常感谢你很受益

  12. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    hailong 2020年3月8日 at 下午11:39 - Reply

    晨飞大佬,看到您这里介绍到了Stripe 的 Atlas。
    听说Atlas 对外国人不太友好,注册时间超长,可能要等半年。您有国内的朋友使用过这项服务吗?如果有,您朋友的用户体验如何?谢谢大佬解答。

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2020年3月8日 at 下午11:51 - Reply

      不推荐,土豪自便。

  13. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    小白兔 2020年3月15日 at 下午3:01 - Reply

    每年报税之类的事情是在哪里弄? 网站上看没包含报税,每年的代理费是做具体什么?
    另外注册了美国公司,要办什么签证可以在美国进行运营?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2020年3月15日 at 下午9:43 - Reply

      好问题,不过真不好回答。
      合规分为2部分:1是公司年报,2是税务申报。
      年报又按各州政策执行,有的州不需要年报,有的州2年一次年报,收费标准不一。
      税务申报主要是irs申报,根据公司类型进行申报,又根据收入情况,选择填哪个,是1040NR表还是5472和1120表格。
      美国公司和签证无关,但据了解,国内公司有流水有交税有利润,然后再注册美国公司,并提交商业计划书,有机会办理美国L1签证。
      美国公司没有要求必须在美国本地运营,在国内也可以。

  14. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    wang 2020年4月13日 at 下午1:06 - Reply

    请问 怎么在线报税啊 1120表格

  15. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    匿名 2020年4月17日 at 下午2:29 - Reply

    如果使用northwest代理注册了公司,该配套是不是也包括了手机号码和地址?还是说要我们自行用美国其他州的地址和手机号码也可以?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2020年4月17日 at 下午3:15 - Reply

      不包含,但提供有限地址服务,比如接受来自政府、税务、法院的官方邮件,细节建议向代理核实。

  16. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    away 2020年6月27日 at 上午1:45 - Reply

    现在通过美国公司注册Stripe是不是不可行了?因为没有SSN?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2020年7月1日 at 上午11:30 - Reply

      有读者反馈,可以联系客服,通过itin解决。

  17. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    away 2020年6月27日 at 上午1:56 - Reply

    使用国内的代理注册美国公司和使用文章中推荐的美国代理注册, 主要是什么差别?

    已经用国内身份开了亚马逊美国站, 如果再用这个身份注册美国公司,可以用这个美国公司开个新的亚马逊美国站吗? 担心关联了

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2020年7月1日 at 上午11:31 - Reply

      没有用过国内的代理,不了解情况。
      仍然可能存在关联。

  18. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    j708angel 2020年8月3日 at 上午5:03 - Reply

    晨飞,谢谢你的分享。方便的时候麻烦发给我这个139注册公司的优惠链接吧 。

    我正是看了你分享的内容才恍然大悟,之前接触到的华人代理也不能说是骗钱,但确实是被狠狠的宰了。要不是看了你分享的,我问了几家美国的华人代理, 收费最低的是569,包含注册文件,税号和政府费用。地址自己额外租,年度报税300起。我差点就要跟这家成交了。和而且你分享的这些内容让我对美国公司的不同形式产生了兴趣,就促使我查了更多的相关知识,也希望分享给你,不过我猜你肯定比我更懂。
    C型公司的双重课税没有那么恐怖,它的deduction政策应该是最宽松的了。想想我过去几年inc公司稀里糊涂的报税,确实没有报过我作为股东在美国的个人所得税。当然这不持久,换了家靠谱点的代理之后我就把公司注销了,避免秋后算账。

  19. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    kolahuang 2021年4月12日 at 下午4:40 - Reply

    晨飞老师,谢谢你的分享。我之前有走了部分美国客户的防疫物资但是业务不稳定,因为自己处于使馆待面试拿绿卡阶段想多开拓些资源注册个美国公司,淘宝找了个人卖家资源说特拉华免的是消费税但是公司税并没有少是个坑,怀俄明和科罗拉多都不错但是银行开户不太容易,淘宝卖家建议我注册纽约州。想请教下是不是这样的情况,因为一些货物是需要签合约必须走银行账户的。另外是否方便发给我这个139注册邮箱一个注册公司的优惠链接码。谢谢!

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年4月12日 at 下午4:50 - Reply

      老实说,如果你习惯从淘宝中寻求建议,是非常不建议你注册美国公司的。
      注册美国公司流程并不复杂,但后续会涉及到税号、年报、联邦企业税、个人所得税等一系列问题。
      去阅读原版英文内容,去向美国本土的注册会计师求助咨询,去看IRS官网的信息,避免通过淘宝、百度、知乎寻找答案。

  20. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    kolahuang 2021年4月13日 at 上午12:38 - Reply

    晨飞老师,作为新手只能多方面了解情况,淘宝所咨询的是在纽约的个人工作室。现在的问题是如果我想注册C公司且要开公司银行账户的话,对于所在州想请教下您这边有什么建议么。

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年4月13日 at 上午8:01 - Reply

      如果是住在美国,根据属地原则,住在哪就到哪个州注册。但对于外国人来说,绝大部分人会选择特拉华、内华达和怀俄明州。根据数据统计,外国人注册inc公司数量最多的是在特拉华。
      此外,如果处于绿卡身份等待阶段,是非常不建议去注册美国公司的,除非从美国本土的专业律师方面获得足够的支持,谨慎一些,如果对美国公司政策不够充分了解,则很容易被一些不良中介误导。我所获得的反馈,很多同样处于绿卡等待阶段或者其他签证类似情况的人,为了避免节外生枝,有些连福利都不得不放弃领取,更不必说那些自己并不熟悉的美国公司相关政策,可能因为不合规或违反irs税法带来的风险。仍然建议,自己去查实答案。我并非专业注册会计师,我说的也不一定就对,务必保持独立思考,阅读各个渠道的信息来源。

  21. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    kolahuang 2021年4月14日 at 上午10:44 - Reply

    谢谢晨飞老师指点,我咨询过律师可以让我太甜担任法人,这样对绿卡主申不会有影响。如您所说怀俄明州应该是不错选择,我找找怎么办理下公司账户。

  22. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Jerry 2021年5月8日 at 下午10:29 - Reply

    老师你好。我最近在考虑是否有必要注册一个美国公司。但是通过推荐的Northwest。进入官网。
    有太多选择。不太明白有啥不一样。 有注册代理、有成立公司、有创业等多种形式。我们是只选择 注册代理这一点吗?
    另外,他们是否也有一起包办 EIN 申请和 ITIN申请的这些服务的?感觉给他们发了邮件。没有人回复。

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年5月8日 at 下午11:45 - Reply

      我与northwest并没有任何合作,不太清楚他们的具体业务。详细情况,请向他们咨询。

  23. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Hank 2021年7月6日 at 下午6:50 - Reply

    你好,晨飞老师,美国的公司有公章吗?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年7月7日 at 上午12:38 - Reply

      美国公司认签名。

  24. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Runpeng 2021年7月26日 at 下午12:21 - Reply

    你好,晨飞老师,我住在美国,我朋友想用我家的utility bill做proof。把我家的utility bill转寄到他们公司的注册地址。请问有什么concern吗?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年7月30日 at 下午12:35 - Reply

      你朋友用你的身份开设公司?跨境电商亚马逊开店,通常utility bill是用来过二审。原则是一般不建议借用自己的地址,尤其是用作公司注册地址。

  25. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    匿名 2021年7月26日 at 下午4:24 - Reply

    晨飞老师好,
    非常感谢分享。
    想请教一下纯电商或者说对美国境内没有交易的情况下,联邦层面的企业所得税税率是多少?
    对于州来说,不在本州经营是不用缴税的,联邦层面相关说明没有查到。

  26. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    匿名 2021年7月29日 at 下午12:41 - Reply

    关于大公司Google是LLC的问题,我解答一下:Google LLC并不是上市公司,而只是上市公司Alphabet Inc的一个子公司。与大公司Apple Inc平级的,是大公司Alphabet Inc。

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年7月30日 at 下午12:29 - Reply

      感谢解答。

  27. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Jon 2021年8月16日 at 下午6:00 - Reply

    Roy 你好, 感谢分享。
    请问很多平台要验证美国公司的地址,水电账单什么的,这个你是通过什么解决的?

  28. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    AnnaEric 2021年9月3日 at 下午4:28 - Reply

    hi 晨飞老师你好, 由于现在很多的平台需要进行地址验证,平台会发送一个含验证码的明信片到该地址.
    Registered Agent Service 这项服务 , 它可以代签明信片,并且拆开后把里面的文档信息,拍照给到我们么?

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年9月4日 at 上午10:11 - Reply

      根据其他人的反馈,可以代收明信片,并扫描上传到账户中。

  29. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Kevin 2021年9月4日 at 下午10:29 - Reply

    Hi Roy,Northwest提供的地址相关文件注册stripe够用了吗?后期收单到一定数量需要不需要用到特别的水电单之类的?
    注册Northwest,他们可以什么样的地址证明文件?
    谢谢

    Kevin

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年9月4日 at 下午11:54 - Reply

      Northwest不是地址服务商,不提供任何地址证明。

  30. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Wendy 2021年10月21日 at 上午2:49 - Reply

    这是目前我见到的最好的关于怎么注册美国公司的文章,谢谢你的无私奉献。

  31. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Hugh 2021年11月17日 at 下午3:43 - Reply

    这么好的文章顶一下,感谢作者分享

  32. 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 131
    Felicia 2021年11月29日 at 下午2:50 - Reply

    请问晨飞大哥,公司注销后还需要完成当年的年报吗(即合规部分)?
    我目前的美国公司已经是dissolved的状态,但是想起来还有一个年报没有处理,不知道是否需要处理。
    以及,联邦层面的EIN注销,只要在第二年度的due(例如今年3月份注册,需要2022年4月15日)之前完成就可以了是吗?
    感谢您的无私分享,非常期待您的回复:)

    • 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 151
      roy 2021年11月29日 at 下午3:14 - Reply

      最终税务申报无须等到截止日期。在申报税表时,有一个选项final return,勾选上这个,表明这是最终申报的税表。

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