我们在《2021年美国公司注册与运营合规教程指南》一文中详细介绍了美国公司注册相关知识,包括为什么要在美国注册公司?应该选择哪个州注册,选择哪种类型的公司,怎么注册美国公司,以及如何申请EIN号等等。尽管本身并非专业的注册会计师,律师,相当多的资讯也是通过Google搜索海外英文原版资料,以及自身实际操作经历的来,但也正是这些经历,真切的体验到完全自己动手低成本去注册并运营一家美国公司并非什么遥不可及的事情。

几个争论较多的问题

基于这些实际操作经验,以及大量的与美国公司注册运营相关专业知识的积累,似乎也让我成了半个专家,当然,顶多是个半桶水的伪专家,不过,比起国内一些美国公司代理机构满嘴跑火车来说,要靠谱的多。有几个争论比较多的地方,可以讨论一下。

1、注册美国公司需要提供身份证、护照之类的文件吗?

这是争论比较多的地方。明确点说,你无需提供任何文件即可注册你的公司。你只需要将个​​人和业务相关信息更新给你的代理注册商备案,这些信息并不需要递交给政府部门。换句话说,你的代理注册商想知道你是谁,在哪里,你注册的公司是干什么的,仅此而已。

请记住,只有在申请银行账户的时候,你才需要向银行提供含有个人照片的身份文件,在美国商业银行账户的审批过程中,你需要的唯一正式政府文件是你的护照。银行有责任和义务要求你清楚完整地上传政府签发的身份证件(主要是护照),以便批准你的银行账户申请。

现在,你应该清楚在委托代理注册美国公司时到底要不要提交自己的真实身份证明文件。简单点说,如果你并没有打算委托代理开设美国公司账号,或者是准备自己去开设美国银行账户,那么,不要泄漏你的身份证明文件给任何第三方。

2、美国公司到底在哪个州注册?

这个话题持续争论了好几年。美国有50个州,实际上50个州都有自己独立的公司经营以及税务规则。换句话说,了解美国公司注册与运营知识,你得学习了解美国50个州的相关政策。老实说,这样繁杂的信息,即使是美国本国人也是云里雾里,何况一个外国人。好在前人的学习积累,仔细研究了各个州的政策,尤其是税法方面。给了我们一些靠谱的经验建议。

大致从州和税务层面去选择。州层面上,简单点说,哪个州简单,不折腾,就优先选择哪个州。同样的,在税务层面,哪个州的所得税少,就选哪个州。当然,这里面还有很多其他参考因素,包括地理位置、法律支持保护等等。

我们以加州为例。除非你本身的业务就在加州,否则大概没有多少人会将自己的美国公司注册在加州。原因很简单,超高的税赋以及超高的企业经营成本。看看这张美国各州地图,美国西岸的三个州,华盛顿州、俄勒冈州、加州。其中,亚马逊和微软的总部在华盛顿州西雅图,其他大部分集中在加州。而两州之间的俄勒冈州则成为了中国人的代购之州,因为没有消费税。美国各地的消费税由两个部分组成:州消费税 (State Sales Tax) + 地方消费税 (Local Sales Tax, City & County) = 综合消费税 (Combined Sales Tax)。

会员区 254

税赋高低主要体现在所得税和消费税上,如下图所示,红色部分为税收最不友好,蓝色为最友好的10个州。

会员区 255

万税之州的加州,州所得税一骑绝尘,有着全美最高的州个人所得税税率,最高税率高达13.3%。虽然这个税率仅适用于年收入超过100万美金的顶级收入者,然而,作为土豪聚集地,满足这个条件的不在少数。这大概也是为什么特斯拉的老板马斯克先将个人身份搬离出加州,迁往德州的原因之一吧。

在右侧最友好的州当中,其中怀俄明州,是全美排名第二的税收友好州。怀俄明州是少数没有个人所得税或公司所得税的州之一。对于大多数有限责任公司,包括那些可能选择作为公司征税的有限责任公司,不需要缴纳州所得税。此外,由于怀俄明州也没有个人所得税,因此 LLC 股东通常不需要对他们从怀俄明州 LLC 获得的收入缴纳州税。怀俄明州唯一的税就是每年60美元的执照税,也就是年报费用。然而,如果你在加州注册了公司,不管你是否经营,每年的800美元的特许经营税必不可少,相当于怀俄明州的15倍。

怀俄明、内华达、特拉华是最适合跨境卖家注册美国公司的三个州。怀俄明适合小公司LLC,特拉华适合销售规模较大的股份制公司Inc。这三个州都位列美国税收最友好的10个州名单之中。如果你打算注册美国公司,优先考虑这几个州。

3、经营美国公司一年到底要多少钱?

每个人注册美国公司的目的并不一样,有的并不实际经营,只是因为需要开通一些业务,或者满足一些条件,或者是为了未来业务规划,再或者只是看到别人有,自己就一定得有的需求。有的索性是稀里糊涂,云里雾里就注册了美国公司。根据代理折扣注册链接,只要139美元就能注册一家美国公司,算下来,只要人民币888元。至于EIN号申请,自己动手,填写ss-4表格,邮寄或传真给IRS即可获得。掐指一算,搞定一家美国公司,甚至不到1000元。

至于维护费和相关税费,各州的政策不一样,差异也很大。大多数州都会有要求进行年报,有的是一年一报,有的是两年一报,少部分不需要年报。同样的,州所得税也是如此,有的州有,有的州没有。而联邦税方面,看看亚马逊,市值近8千亿的亚马逊2018年向美国政府交了多少税?零。亚马逊带的好头,可以做到完全合法合规一毛不交。

自己动手注销美国公司 经营美国公司应该重视合规 有始有终 不要将自身置于风险之中 2

当然,还有各州的消费税。不过,理解消费税是什么就不那么焦虑了。消费税实际上是由客户缴纳的一种税费,商家只是提供代扣代缴,也就是说,这个税不是商家付的,而是消费者付的。

如此一番折腾下来,经营一家美国公司到底要花多少钱,大概就心里有数了。经营得当,用于注册会计师的支出方面,或许会比你实际支出的税款要高。

如何注销美国公司

聊了这么多,我们回到主题上。谈谈如何注销美国公司。原因也很简单,得益于注册美国公司的简单方便特性,迫于亚马逊和各个平台的多店铺需求,不少跨境电商卖家手上早已经有个10家8家的美国公司。尽管注册成本不高,但公司的运营维护还是存在一些合规风险。尤其是对那些跟风的卖家,看到别人都去注册美国公司来做跨境电商了,并未捋清自己的实际情况,就去依葫芦画瓢,也去注册一家美国公司。然而,注册归注册,至于后面的维护、年报、报税这些,确实一窍不通。

切勿盲目,注册与经营一家美国公司应该重视合规,不要将自身置于风险之中。如果不再经营,也应该有始有终,向州政府提交公司注销申请,向银行申请关闭银行账户,完成最后的税务申报,结清税款,最后再申请关闭EIN税号。

在国内注册公司,历来有一个说法,注册容易注销难。尽管商事改革,尤其是简易注销政策的推出,注销国内公司已经变得简单许多。然而,毕竟是人情社会,毕竟动了一些人的切身利益,真想自己动手去注销国内公司,仍然会有一些刁难,所以,更好的解决办法是找中介办理。注销美国公司,就没那么多套路了,当然,也是可以完全自己办理的。

注销美国公司案例参考

以怀俄明州为例,注销怀俄明州的公司实际上很简单,填写一张注销申请表,连同50美元支票邮寄给州政府。

注销美国公司

表格可以到州政府官网下载

州政府接受注销申请时,会收取一个50美元的注销手续费。你需要将注销申请表和支票一并邮寄给州政府。如果你并没有美国银行账号,也没有条件签发支票的话,比较稳妥的方式仍然是委托代理解决,代理通常收取注销公司费用100美元,连同州政府手续的手续费50美元,总共152美元,大概10天左右完成。

注销后,州政府会发送三份文件给你,如下;注销证书、付款收据、注销申请签收回函。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 113 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 114 2021年美国公司注册与运营合规教程指南 115

之后,进入州政府官网查询注销信息:https://wyobiz.wyo.gov/Business/FilingSearch.aspx

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 116

到这里,在州层面上的公司注销手续算是完成了。或许你会问,注销公司不需要清税证明么?答案是肯定的。公司是在州政府注册的,跟联邦政府并无多少关系。换句话说,公司注销并不涉及联邦税务,并不像中国一样,需要到税务局开清税证明。像内华达州、怀俄明州甚至拒绝或有限度的将公司所得税信息与美国国税局共享。美国是联邦制国家,各州的政策是独立自主的,州长不是总统任命的,总统和州长吵架是也常有的事情。上述流程,虽然在州层面上的公司是注销了,但联邦层面上的EIN并没有完全关闭。所以,如果你之前申请过EIN,还是需要向IRS申请关闭EIN,邮寄一份EIN申请信,并附上最初签发EIN的信件。在邮寄之前,不要忘记完成此前的税务最终申报。申请信模板如下:

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 117

别忘了,在信中附上之前的EIN签发信。

申请注销EIN需要邮寄信函的方式递交给IRS,通过 USPS, 1stClass递交即可。你可以直接从国内邮寄信函,也可以通过美国地址服务商 Travelingmailbox 提供的代发信函方式邮寄,通过平邮就行,国内邮寄到IRS,大概20多元人民币,两种方式都可以,怎么方便怎么来。地址如下:(建议到IRS官网核实最新地址)

To: IRS Internal Revenue Service

Cincinnati, OH 45999

800-829-4933

IRS的效率历来不高,所以, 邮寄出去了,就不用再去管了。因为往往需要等上半年,甚至更长的时间才能收到IRS关闭EIN的确认信。比如,这份IRS在2021年2月10日收到的申请关闭EIN的信件,过了整整9个月,才收到最终确认信。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南 1182021年美国公司注册与运营合规教程指南 119

至此,美国公司注销流程就算完成了。其他州的公司注销流程手续和怀俄明州的方法方式类似。虽然处理流程并不复杂,也不需要走后门,或者被套路,但因涉及到法律问题,每个公司的情况也都不一样,谨慎起见,建议在处理公司事务时,还是尽量通过专业的代理去完成这些工作。

为了阅读方便,我也将注销环节内容更新在了教程指南中,可以点击以下链接详细了解。

2021年美国公司注册与运营合规教程指南

5/5 - ( 7 votes )

跨境电商独立站Shopify建站与运营指南

Shopify,2006年成立于加拿大渥太华,全球有100万商家通过Shopify来建立他们的网站,销售产品和服务。这是由晨飞创建的一个关于Shopify建站和运营的免费教学指南网站,通过这个网站,您将学习到如何自己动手用Shopify来建立自己的独立电商网站,并利用Shopify提供的各种配套工具和服务来运营推广自己的跨境电商业务。

从零起步 跨境电商独立站Woocommerce完整搭建教程

在全球前100万电商网站中,30%的网站使用WooCommerce,18%的网站选择Shopify。对比全球排名前1万的电商网站,只有6%使用WooCommerce,而23%使用Shopify。显然,WooCommerce建站成本更低。本文将详细介绍如何从零起步,一步一步去搭建一个完整的WooCommerce电商独立站。

申请租用一个美国地址用来收信收快递转运包裹

作为跨境创业者,我们经常会有美国真实街道地址(physical street address)服务的需求。申请租用一个美国的真实街道地址,收信收收支票收包裹转运回国。这种需求随着跨境业务的不断提升,用的也越来越多。慢慢的发现,租用美国地址成了跨境创业的必备条件。如果懒得去筛选对比,想省事,也可以选择我所使用的 TravelingMailbox 的地址,大概50个地址可供选择。

2021年Payoneer派安盈注册与使用完整教程指南

Payoneer,中文名称为“派安盈”,常被称呼为P卡,是一家专注做平台资金下发的专业金融机构。Payoneer是跨境创业者必备的一个跨境收款工具,Payoneer被广泛用于跨境电商平台收款,用于自由职业者的劳务和创作收款,Payoneer是一款使用广泛,增值服务多,功能齐全的跨境收款工具。

Cloudways主机 跨境电商独立站首选主机

Cloudways可以理解为一个主机服务器管理平台,Cloudways开发了一整套高效率的主机管理平台,实现一键配置操作系统,能像虚拟主机一样,通过一个控制面板,就能创建新的网站,绑定域名,获得ssl安全证书,设置备份,PHP版本切换,PHP参数修改,phpmyadmin数据库管理,CDN内容同步网络以及服务器性能优化等等。

全程记录用2个月的美国信用记录成功获批美国信用卡

Amex Hilton Honors Aspire是希尔顿酒店集团与美国运通推出的联名高端信用卡。因其超高的福利,获批后即送希尔顿酒店最高等级的钻石会籍,以及不限次数使用全球1300多个机场贵宾厅,被誉为美国信用卡中的神卡。申请美国信用卡需要满足一定的条件,包括美国银行账户、美国信用记录、美国地址和电话等等。

全球销量第一的WordPress模板-Avada

我曾购买过不少wordpress商业主题模板用于搭建各种网站。对比来说,Avada是我使用最多的一套商业主题模板了。Avada是全球销量最高的WordPress商业主题模板。学习使用Avada并不简单。正确理解Avada设计原理,学会用Layout去布局网页,将会大大缩短Avada的学习过程。

Alidropship一键搬运速卖通产品 独立站Dropshipping代发货

AliDropship是一款基于WordPress开发的Dropshipping代发货插件,用于快速搬运速卖通产品,高效运营跨境电商独立站工作。AliDropship的很多功能都可以通过自动化完成,结合AliDropship的Chrome浏览器插件,可以快速将速卖通上的产品导入到网站中,大大提高产品上传效率。

Rank Math插件 跨境独立站SEO必备工具

Rank Math插件是一款WordPress SEO插件,安装量接近100万,内置了数十个有助于提升网站SEO优化效果的实用功能。Rank Math与Google系列产品高度集成,包括Google Search Console,Google Analytics以及Google Trends。其中,Instant Indexing功能利用Google index API可以让用户的新页面在1-2个小时内被Google快速收录。

Velo华美银行美国银行账户 真正的美国银行账户

Velo华美银行签发的美国银行账户是一个真正意义上的美国银行账户,而非跨境收款公司提供的二级虚拟美国银行账户。Velo能签发美国Visa借记卡和担保信用卡,可以在国内ATM取现,并且账单头两笔免费。担保信用卡可以帮助在美国建立个人信用。持卡超过一定时间,有了信用记录之后,就可以再去申请美国大银行的信用卡了。

ILAC加拿大在线英语培训课程 快速提升英文水平

ILAC是加拿大最大的英语语言学校,每年有90多个国家1.6万名学生在ILAC学习英语。ILAC提供的在线英文课程性价比超高,价格便宜,全英文授课,其衔接课程可免雅思成绩入学加拿大大学。我参加了7个月的课程,每天三小时,每周五天密集学习,英语能力有了大幅提升,我用实际经历帮大家找到靠谱的英文学习途径。

评论

  1. 自己动手注销美国公司 经营美国公司应该重视合规 有始有终 不要将自身置于风险之中 3
    匿名 2021年12月3日 at 下午1:50 - Reply

    感谢晨飞大佬无私分享!

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据