全方位解析如何注册美国公司拓展跨境电商业务 如何注册美国公司、在哪个州注册以及最佳注册方式 1

全方位解析如何注册美国公司拓展跨境电商业务 如何注册美国公司、在哪个州注册以及最佳注册方式

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警惕服务商误导,2019年5月13日美国国税局IRS对获得EIN的政策更新,并不影响非美国居民和非美国公民获得EIN,非美国居民和非美国公民仍可以为其注册的美国公司申请EIN,即使没有SSN或ITIN,这个并没有实质上的变化。
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关于应该以个人身份还是注册公司身份来经营跨境电商这个话题,我在之前的文章中也多次聊到过。只能说因人而异,各有利弊。个人身份仍然可以入驻不少跨境电商平台,包括amazon、tophatter、tradera,独立自建站就更不受限制了。这对以兼职心态做做跨境电商,业余时间赚点钱的朋友来说还是不错了。

不过,更多的平台只接受公司身份入驻,对个人卖家进行各种限制,所以,如果想把跨境电商当成一份事业来做,注册一家公司来经营跨境电商是很有必要的。我在一个人如何做跨境电商系列教程的第17篇详细介绍了《如何注册一家跨境电商公司 需要注意哪些事项》,可以帮助新人了解学习注册公司的一些基本知识。

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一直以来,我只以国内公司身份经营跨境电商平台,并未太多关注海外公司注册话题。前段时间的欧盟VAT改革新法案,海外仓困局、本地化合规以及stripe账号等问题,让我一直纠结是否需要注册海外公司。

为此,翻阅了大量关于美国注册公司的参考资料。很可惜,搜索翻遍了国内的中文内容,也没找到多少靠谱点的信息,反到看到了不少被证实是误导错误的信息和套路,百度的东西不靠谱了,唯一在知乎上找到一篇价值较高的文章,但仔细阅读,你会发现,原来这是整版整版的广告。没办法,好在可以科学上网,google到了不少很有价值的内容,也youtube了一些原版英文视频。谨慎起见,最后,向一个已有三家美国公司的朋友详细求教细节问题,解决了此前的一些疑虑。

在分析了众多利弊因素,总结来之不易的经验,这篇文章有一定的含金量。下面详细说来。

为什么要注册美国公司?

    1. 没有外汇管制,资金进出自由
    1. 无须亲自到美国,并且没有验资规定,注册股本无需支付;
    1. 可以允许不在美国经营;
    1. 可以开设美国银行账户,更方便快捷的跨境电商收款;
    1. 以美国公司发邀请函,有助于办理赴美商务签证;
    1. 可以入驻入驻沃尔玛、Overstock、Sears等限制美国公司才能入驻的跨境电商平台;
    1. 在某些平台上可以获得政策关照,包括更低佣金、封号风险、品类限制等;
    1. 美国公司账户可以为自建站申请stripe信用卡通道,
    1. 亚马逊平台提现、paypal提现免费入账到美国银行账户;
    1. 海运走货量大,货值会超800美元,缴税需要美国税号,可作为美国进口商进行独立清关;
  1. 可开通众多只限制美国公司才能申请的服务;

注册一家美国公司的好处可能还远不止这些,特别是在跨境电商行业。以美国公司身份开展业务可以和美国的本土企业进行公平竞争,得到同等待遇。除此之外,美国法律相对比较完善,也没有那么多要靠关系,走后门办事的套路,人为因素影响会小一些,对于隐私保护与风险防范都做的远比国内要好的多。

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美国公司是否值得去注册?

是否值得注册还得看你的业务需求。跨境电商卖家注册美国公司主要出于考虑可以和美国本土企业公平竞争、便于上市融资、入驻更多美国平台、为了获得美国税号解决一些实际业务需求、平台和paypal可以免费提现到美国银行帐号节省大量中间商服务费。

跨境电商作为贸易商,当达到一定规模的时候,每个月的销售收入动辄几十万甚至上百万美元。如果这个时候,仍然以payoneer等第三方收款服务商方式进行收款,那么每个月即便只被收取1%的服务费也是巨额支出。稍不留神,每月就能轻松送出一辆国产汽车。别觉得这是天方夜谭,这样的卖家大有人在。而如果以美国公司银行账户进行收款的话,不管是亚马逊还是Paypal甚至Stripe都是通过ACH方式入账到美国银行账户,并且这些都是完全免费。(中国公司和个人提款到美国银行帐号会收取35美元提现费)

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另外,很多美国甚至其他国家的平台并不直接接受中国卖家的注册申请,而美国公司则是一路绿灯。有的则会在账号权限、冻结封号及促销推广方面进行差别对待,有的会在佣金收取上给予美国公司更低的佣金比例。除此之外,美国公司有自己的税号,对于那些需要税号办理的业务,就不必那么伤脑筋,偷鸡摸狗的,合法合规坦然面对即可。所以,在我看来,有条件的话,直接以美国公司身份来经营跨境电商可能会让你这个行业中占得一些先机,甚至跑的更快一些。

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警惕那些注册美国公司的误区

如果谁告诉你,注册一家美国公司就可以移民美国了,那得小心了,谨慎交友。注册一家美国公司并不困难,少则300-500美元,多则1000美元即可全部搞定。但这和移民美国完全是两码事。美国是全球独一无二的超级大国,足够霸道嚣张。其在经济、文化、科技、体育、教育、军事、创新上都是无可争议的霸主。美国移民以吸纳两类人为主,有才能的和有钱的。有才的,行业大神,那些奥斯卡、奥运会、诺贝尔获奖者,在各行各业极其出色的人才,甚至连中国的国粹艺术、武术、刺绣这些人都可以,但关键是要顶尖,出类拔萃。比如玩游戏LOL很厉害的人。有钱,就更好理解了,投资50万或者100万美元,至少养活10个美国人,有钱人太多了,排队等个几年,有机会的。所以,千万别信什么注册美国公司就能移民美国的说法,这是两码事。

另一个误区是注册美国公司必须本人去美国,必须由美国人在公司任职。虽然很多欧洲国家在注册公司有要求必须有一名本国人作为股东,比如法国公司即是如此。而美国公司则有所不同,除了特种S型Corporation必须是美国人,甚至是要求本州的美国人,其他的类型公司,外国人都可以申请办理。当然,你也不必真的跑去美国,注册美国公司在国内即可办理。

注册美国公司到底有多难?

注册一家美国公司实际上会比大家想象中要简单的多。但前提得做足了功课,贸然胡乱注册,可能后期会给你带来一系列的麻烦。

注册公司的难点并非注册流程这些,这些代理机构都会全程帮你搞定。而重点,也是难点在于在于对各个州的公司运营上的法律法规和税务政策方面的学习了解。美国的公司注册与运营政策与中国有很多不同之处。各个州的法律法规相对独立,注册公司的申请条件、收费情况、年报情况、征税规则都不一样。比如加州的特许经营税每年最低税800美元,而特拉华州则是175美元(根据股本不同也有缴纳300美元),佛州是140美元,而亚利桑那州和新墨西哥州则是0美元。除此之外,每个州的年报规则也不一样,有的是2年一报,大部分是1年一报,比如密歇根州,而有的则不需要进行年报,比如俄亥俄州。而税法方面则复杂的多,分了州税和联邦税,有的州如果不在实地经营可以不交联邦税,当然 ,这话题不是三言两句就能扯的清的。

所以,在开始一家美国公司之前,务必学习了解一些关于美国公司的基本的法律法规和税务政策,以免带来不不要的麻烦。

到哪个州注册公司比较合适?

全方位解析如何注册美国公司拓展跨境电商业务 如何注册美国公司、在哪个州注册以及最佳注册方式 5上面也说了,美国的各个州的法律法规都不一样,所以,在开始注册美国公司之前,有必须好好学习一下各个州的注册公司与运营的一些法律法规。好吧,美国有50个州,让一个外行去研读每一个州的法规显然不切实际。别担心,在写这篇文章之前,晨飞花了大量时间阅读了不少相关内容,积累了一些干货。

目前来说,非美国人在美国注册公司最多的三个州分别是特拉华州、怀俄明州、内华达州。这三个州由于相对较低的运营费用以及低税免税政策被视为“公司友好型”州。其中,以亚马逊开店的非美国电商卖家更多的会注册在特拉华州、怀俄明州

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特拉华州被认为是美国公司首选的注册地,财富500强企业中有超过60%在特拉华州注册成立。特拉华州可能更加适合大型集团公司,法律倾向于保护董事会和股东的权利,而内华达州和怀俄明州往往倾向于管理层。对小型私人公司和有限责任公司更具吸引力。特拉华州在涉及管理、股东和兼并与收购等事务方面拥有长达110年的优秀企业判例法体系,很多巨头上市公司经常会有数百起各种各样的纠纷诉讼在法院审理,而大量的判例法提供了很多关于你可以做什么,不可以做什么,做了会有什么可能的后果的参考意见。这些都正是“财富”500强企业被吸引到这个州的重要原因。

以下是在特拉华州注册公司的一些基本情况:

    1. 公司信息匿名制度,股东、董事、职员、公司成员或经理的姓名和地址无法在公共信息中查询到。在公司成立过程中,也无需向特拉华州提供这些信息;
    2. 不需要最低的资本投资;
    3. 没有sales tax销售税
    4. 如果公司不在特拉华州开展业务,则不必向州支付任何所得税;
    5. 没有被要求必须在特拉华州开设银行账户;
    6. 特拉华州注册的公司总部可以位于世界任何地方。没有要求公司必须将总部设在特拉华州,也不被要求必须在该州开展任何业务;
    7. 同一人可以是特拉华公司的股东,董事和职员。董事可以对公司股票的进行定价。可以采纳、修改或废除公司章程;
    8. 外国人持有特拉华州的股票不需要交inheritance tax
    9. 如果公司股东不在该州居住,则在死亡的情况下,该股份不需要缴纳遗产税;
    10. 特拉华州大法官法院是美国最古老的商业法庭,使用法官而不是陪审团。
    11. 特拉华州通过了一整套非常有利于公司并承认合同自由的公司法。特拉华州的“通用公司法律”是美国最先进和灵活的公司法之一。

而内华达州则是目前唯一一个不与美国税务局IRS共享信息的州,怀俄明州则有限共享信息。所以,也有一种说法,如果你的公司在内华达州,美国税务局就没那么容易找你麻烦了。

特拉华州的注册费90美元,但有特许经营税,需要进行年度报告,Corporation是225美元,LLC是175-300美元。;而怀俄明州注册费100美元, 年报费统一为50美元,除非在怀俄明州有实际资产,并且价值高于25万美元。

由于内华达州的费用较高,大多数人选择特拉华州或怀俄明州。那么,我们来重点说说特拉华州和怀俄明州的区别。由于面向商业方面的法律制度,通常大公司都会选择在特拉华州进行注册,也就C-Corporation类型的公司倾向于特拉华州,这也是财富500强公司的聚集地。而对于小企业,比如一人公司,在怀俄明州注册则更有优势。怀俄明州申请费较低,并且大多数情况下年报只有50美元,不必支付特许经营税,也没有州所得税。

说点重点的:

对于跨境电商卖家来说,特拉华州更适合大型集团公司,特拉华州没有销售税,并且如果公司不在特拉华开展业务的话,也没有州所得税。这些对于从事电商业务来说非常重要。也就是说,每年只需支付175-300美元(取决于公司类型),加上年度报告费50美元,完成年报即可。而怀俄明州的费用则更低,50美元年报费用,没有特许经营税,也没有州所得税,怀俄明州是小企业的首选。

应该注册哪种类型的公司?

外国人主要可以选择两种类型的: 有限责任公司(LLC)和C型股份公司 C-Corporation。由于简单性,灵活性和单一税收,LLC是选择最常见类型的实体。而C-Corporation主要由希望获得天使投资或风险投资融资的年轻企业家选择。

Corporation 股份公司

有Inc( Incorporation公司)或Corp (Corporation公司) 的缩写。 股份公司可以出售股票。 股份公司分为C-Corp一般股份公司,C类公司可以上市;以及S Corp 特种公司,S类公司通常不会上市且有公司股东不能有外国人,甚至都不能有外州人。C-Corp负有双重课税,一是按照利润缴纳所得税,二是股东分红后需缴纳个人所得税,成本较高。C-Corp公司规模可以非常庞大,大到可以像谷歌、苹果这样的公司,这种类型适合营运较大的,雇佣多种雇员的企业。

优点:1、股东人数没有限制,2、公司对自己的行为和债务负责,3、股东个人财产受到保护,4、可以上市股票,有较强融资能力,5、联邦税务局对公司的盈利、支出、损失有不同的税率折扣,享受较低税率用来积累成本用于未来的发展;

缺点:成立时间长,费用高,有双重税收,联邦和所在州对公司的运行规范比较繁琐,要按照要求召开董事股东会议,行政支出费用比较高,

LLC有限责任公司:

LLC是美国很受欢迎的一种公司形式。在管理上比较灵活,税收上避免双重税收,公司债权债务与公司成员的债务分开,成员的个人资产不用抵债。从资产保护角度来说,LLC是最合适的。对人数成员没有数量要求,大多数州允许单一成员的有限责任公司。 有限责任公司并不不适合营业额高的公司,因为有限责任公司按照公司的营业额缴税,而营业额越高需缴纳税款越多。

优点:成立容易,费用低。运行中的文档较少,公司中的个人资产受到保护,税收比较灵活,大多数州允许将公司的盈利和损失转入到个人税收,以避免双重课税,外国人不受限制,没有美国国籍、绿卡、持有签证的都可以成立公司;

缺点:并非所有行业都可以使用LLC形式,很多州不允许从事金融业务以LLC形式存在,组织不够稳定,成员的离去或死亡可能导致公司的解散;成员的股份转让会被限制,需要取得其他成员同意;不能通过发行股票方式来融资,有上市计划,LLC就不合适了。

通过上述对比,知道了C-Corp和LLC这两种类型的优点缺点的。但这里忽略了一点非常重要的,就是税务申报手续问题。如果是C-Corp,每年只需按照利润缴纳所得税,而这个利润往往可以通过各类支出进行抵扣,在股东没有分红的情况下,不必申报个人所得税,手续比较简便。而LLC则不一样,LLC将公司的盈利与损失转入到个人身上,也就是说每一个LLC成员都得申报个人所得税,实际上会比C-corp要更加繁琐。

所以,如果你是跨境电商卖家,有较高的营业额高,有上市融资计划,初期希望更加简便进行税务申报,那么C-corp的可能是更好的选择。

要花多少钱才能注册美国公司?

上述内容介绍了其中几个州的收费情况。其他的州并非跨境电商卖家首选的注册州,所以,我们仍然以特拉华州和怀俄明州开办C-corp类型公司来讲。

特拉华州:第一次的注册费是89美元,以后每年的特许经营税是225美元;

怀俄明州:第一次的注册费是102美元,以后每年的年度报告费是52美元;

除此之外,还需要支出代理机构的代理注册服务费100-500美元不等、办理税号费用(也可以自己办)、地址服务费用(来接受官方法律函件)、办理银行帐号的费用以及律师服务方面的等等。

根据注册人的实际情况需要,这类费用从300-1000美元不等。也就是说,最低情况下150-300美元即可注册一家特拉华州的C-corp公司。

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如何花最少的钱注册一家美国公司?

通常来说,注册美国公司需要委托一家代理机构帮助办理具体的手续,当然,这个服务是付费的。代理机构会根据提供的服务的多少收取费用。所以,时常会把服务项目做成一个包的形式进行标价销售。比如注册代理服务、代办雇主识别号码(联邦税号)服务、租用地址服务、代办银行账户服务等等。下面推荐几个主流的代理机构供大家选择参考,以特拉华州注册C-corp公司为例进行对比:

一、legalzoom

LegalZoom是美国最知名的律师代理服务公司,在加州成立于1999,2007年的时候,迁移到了特拉华,专注于为中小企业客户和家庭个人提供简单、高效、廉价的一揽子在线法律服务,被誉为“律师事务所的互联网模式”。

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最低的代理费用为:149美元;外加139美元的注册费。

经济包提供的服务非常有限,缺少了很多必要的服务,比如中国的卖家普遍缺少一个美国的收件地址,这个地址服务就得自己单独付费租用了。所以,每项额外服务都得另外加钱。

当然,即便如此,这里的价格仍然比国内的代理注册美国公司的服务商要便宜的多。但对比其他的来说,价格上并没有太大优势。

二、incfile

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incfile的知名度远没有legalzoom那么高。但价格上则要便宜的多了。以入门级的套件包价格比较,两种大致相同的服务内容,IncFile要便宜近100美元。不过根据国内用户反馈,incfile的政策条款对非美国用户并不友好,要求必须提供美国地址,把简单的事情繁琐化,可能存在增加后期额外成本风险。

在经验优势上,IncFile在13年来拥有超过150,000名客户,LegalZoom在16年内声称达到300万。两者不是一个等级的。

有个关键的地方需要注意:使用IncFile,可以免费获得全年的注册代理服务。而LegalZoom的同样服务收费159美元。并且,IncFile在前两个产品包中免费提供办理税号ID,而在LegalZoom上则需要49-79美元。

此外,Incfile还有一个不错的体验就是可以查看的进展情况。

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所以,对比来说,Incfile的价格更便宜,提供的服务更多,在一些州的办理速度上甚至更快。

(注意:incfile有美国地址要求,《申请一个美国的真实街道地址 收信收包裹收支票收退货 转发全球各地》)。会员用户可以直接从会员区中找到性价比更优的方案,不止价格比incfile更便宜,而且也没有美国地址的强制要求。

三、Stripe Atlas

Stripe是一家创新在线收款公司,由爱尔兰的两兄弟创办。主营业务是在线支付收款。我在《跨境电商卖家如何通过香港银行或美国银行账户开设Stripe收款 信用卡收款渠道》文章中详细介绍了stripe的一些背景知识和产品服务。而Atlas则是Stripe推出的另外一项附属业务,帮助那些在stripe上无法开设账户的人群或公司,通过注册美国公司,办理美国银行账户等方式来注册stripe。

Stripe Atlas的服务项目相对固定,只帮助用户注册特拉华州的C-corp公司和开办银行账户。所以,选择Atlas的用户并无法选择其他州或者办理其他类型的公司。

用户只需要填写一个在线表格即可申请,Stripe 会帮其注册一个在特拉华州的C-corp公司,并在美国硅谷银行开设公司银行账户,可接受来自全球的消费者付款,以及办理联邦税号EIN、开设Stripe信用卡收款通道账户。同时,Stripe 也会为通过审核的创业公司提供一些其他服务。例如来自普华永道等会计事务所的税收和法律咨询服务,以及免费在亚马逊的网站托管平台上运作他们的在线业务。Stripe 收取一次性费用 $ 500。包括:

  • 代理公司注册
  • 向创始人发行股票
  • 第一年的注册代理费
  • 办理税号(EIN)
  • 硅谷银行开户,并签发借记卡
  • 美国Stripe帐户
  • 法律需求的免费模板

后续维护成本

  • 每年100美元更新特拉华州注册代理(自动续订)
  • 每月25美元银行账户服务费(当账户余额高于25,000美元则免费)

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也就是说,通过Atlas办理,可以得到

1、合法文件(公司章程、理事会批准组织决议);

2、一个银行账户(与硅谷银行签署银行存款协议和网上银行注册,用于开设银行账户);

3、一家注册公司(公司注册证书);

4、您的公司税号 (国税局表格SS-4,要求税务申报EIN);

5、Stripe信用卡渠道收款账户;

除了上述几家代理服务商外,还有BIZFILINGSINCORPORATE.COM 等公司

四、Northwestregisteredagent

其实,有仔细对比目前美国主流的几家注册公司代理服务商,NorthWest是比较突出的一家,也是性价比较高的方案,即没有incfile的罗里吧嗦,婆婆妈妈,也没有legalzoom土豪。您可以参考我的这篇文章:

139美元注册一家美国公司 你没看错,用美国公司做跨境电商 不必再纠结那些麻烦事了

是的,你没有看错,我只花了总共139美元,就搞定了一家美国公司的注册,而且不需要自己额外提供美国收件地址。

如果你希望了解更多关于注册美国公司的个人经验与建议,获得139美元注册美国公司优惠链接,填写『付费会员申请表』,加入付费会员。
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